监督索引号53052300436101000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行有关卫生健康事业发展的法律法规，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织实施深化公立医院综合改革工作。组织并实施落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责计划生育管理和服务工作及老龄工作委员会的日常职责等。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

2020年卫健局认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生健康工作得到了有效推进。主要为：

1.传染病疫情管理及卫生应急工作。一是传染病疫情管理。龙陵县2020年报告法定传染病发病14种，共计578例，发病率为196.95/10万，发病数与去年同期（1078例）比下降46.38%。二是突发公共卫生事件。2020年龙陵县报告突发公共卫生事件2起，一起是龙陵县首例武汉输入性新型冠状病毒确诊病例事件，事件波及人员42人，发病1人，无死亡，开展进程报告25次，另一起是龙陵县输入性新型冠状病毒肺炎家庭聚集性疫情事件，事件波及人群42人，发病2人，无死亡，开展进行报告26次，2起事件均在2020年3月13日结案。事件得到了及时处置，未引起本地感染病例，及时报告率100%，及时处置率100%。三是聚集性疫情报告和处置。2020年发生聚集性疫情1起，即手足口病聚集性疫情，发病4人，发病地点为村级，对疫情进行了及时地报告和处置，未引起事态的进一步扩散。四是新冠肺炎工作。新冠肺炎疫情发生后，及时地成立了新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组和加强了应急值守，针对境外疫情，成立了境外疫情防控应急队伍，下发制定了新冠肺炎防控工作方案、预案。及时的组织开展了国家、省级的新冠肺炎诊疗方案、防控方案、防控措施的培训和演练，共培训了10次，组织中心演练2次，参加龙陵县疫情指挥部演练4次。截至2020年10月30日，共开展流行病学调查19人，其中确诊病例2人（武汉输入），疑似病例2人（已订正为其他疾病），密切接触者5人，肺炎病例排出3人，湖北返乡人员出现发热、咳嗽症状的5人，境外入境人员出现发热1人，缅甸通报确诊病例1人（曾到我县打工）。为及时的应对疫情，为疫情防控提供科学依据，共开展风险评估3次。

2.健康扶贫工作。一是减轻贫困人口医疗费用负担。2020年1-10月，全县建档立卡贫困患者共住院8420人次，医疗总费用5436.97万元，健康扶贫政策报销4828.64万元，个人自付费用608.33万元。二是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。截至2020年10月底，为全县患36种大病的1283名建档立卡患者开展救治，救治率达100%。三是提高家庭医生签约服务质量。将全县原来的91个家签团队细化分解为195个，家庭医生团队人员充实到734人，截至10月底，贫困人口中已签约4种慢性病患者7563人次，履约7552人次（未履约11人次已死亡），生存人员履约率100%。四是开展大病集中筛查。今年对大病专项救治对象进行集中筛查及全面系统的随访，一方面加强了救治对象的跟踪管理，另一方面加强了对疑似大病患者筛查，对疑似大病患者筛查50余人次，同时组织专家进一步完善大病专项救治“一人一档一方案”。

3.医改工作。一是医共体稳步推进。制定《龙陵县紧密型县域卫生医疗共同体人事科教管理中心工作实施方案（试行）》，在医共体总院组织召开龙陵健康扶贫卫生健康管理干部培训班及乡村医务人员能力提升工程培训班共计233人次；统一设备管理。各成员单位现有医疗设备由医共体根据各单位业务发展实际和学科发展重点，统筹安排，今年共调配使用设备共计70余万元；统一财务管理。各成员单位统一绩效分配模式，财务实行统一管理，集中核算、监督与指导；统一医疗质量管理。对各成员单位医疗质量进行统一规范，并实施统一考核及培训，自医共体成立以来共对成员单位督导考核四次；统一医保支付方式。县医保局通过把医保基金打包付费给医共体，由医共体统一对医保基金统一分配、监督与考核，后续用药目录、后勤保障等工作也将统一实施；加快信息化步伐，计划投资3700万元构建健康龙陵智慧云平台；统筹规划，建设区域性医疗中心。县级医院派出管理和技术团队到各乡镇卫生院，全力发展部分较大规模的基层单位，派出第一批人员柔性流动人员共14人。二是医疗内涵建设快速提升。全力推进公立医院等级评审工作，县医院接受了省医疗服务质量评估中心开展的晋级评审工作；镇安镇、勐糯镇卫生院已顺利通过二级甲等评审；我县“五大中心”顺利通过验收，对我县危急重症抢救能力提升起到很好的促进和推动作用；龙江、象达卫生院已完成心脑血管救治站建设；龙江乡、象达镇、镇安镇、腊勐镇、碧寨乡、龙新乡等6个卫生院为慢病管理中心项目建设单位；重点专科建设。截至目前全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、9个专家工作站、1个云岭名医工作室、1个专家工作室、6个市级重点专科。

4.艾滋病防控工作。截至10月底，开展检测各类人群HIV抗体筛查208465人份，初筛阳性327人。自愿咨询检测（VCT)165人，检出新发阳性1例；艾滋病感染者/病人随访CD4检测率80.7%，配偶检测率82.2%，结核病筛查率97.9%。抗病毒治疗转介31人，转介率44.9%；娱乐场所暗娼干预招募同伴及外展人员2名，暗娼干预1001人次，HIV检测348人，未检出新发阳性。男同干预260人次，检测30人，未检出新发阳性，吸毒人群干预150人次，发放针具1230支，回收针具980支，HIV检测5人，未检出阳性。性病干预111人，HIV检测111人，检测率100%，均为阴性。

5.人口监测及全面两孩政策稳步推进。一是定期收集汇总上报出生、节育情况统计表，适时分析研判县域人口态势，为领导决策提供及时、准确的数据支撑。截至10月底，全县总人口311078人，已婚育龄妇女54260人，当年出生2022人（全面两孩出生83人），同期减少286人，出生率6.51‰，死亡1361人，同期增加3人，死亡率4.38‰，年内人口自然增长率2.13‰，出生性别比110.19个单位值，符合政策生育率84.03%。二是全面落实生育便民服务，1-10月，办结生育一孩登记服务652份（一部手机办通预约服务7份），生育二孩登记服务878份（一部手机办通预约服务9份）其中全面两孩178份，行政许可再生育服务证97份。

6.妇幼保健服务工作。一是抓实居民健康档案管理。全县居民健康档案建档率97.79%，电子健康档案建档率99.62%，健康档案使用率22.20%。二是推进孕产妇规范管理。产妇孕早期产前检查率83.37%，与下达指标（85%）相差1.63个百分点；孕产妇健康管理率75.25%，与下达指标（85%），相差9.75百分点；孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡率为0。三是实施“关爱妇女儿童健康行动”。开展妇女常见病检查及农村妇女“两癌”筛查工作，妇女常见病筛查任务数29121人，完成19683人，完成率的67.59%；“两癌”筛查任务数7084人，完成7887人，占任务数的111.34%。开展贫困地区儿童营养改善项目，项目覆盖全县所有乡镇，儿童营养包发放4550人，发放率91.46%，有效服用率96.25%。扎实开展0－6岁儿童健康管理服务，0－6岁儿童保健管理20988人，健康管理率 95.17%，其中0－3岁儿童系统管理9034人，系统管理率85.68%，新生儿访视1965人，访视率96.42%；新生儿遗传代谢性疾病筛查1738人，筛查率95.39 %；新生儿听力筛查1733人，筛查率95.12 %。1－10月，全县5岁以下儿童死亡25人、死亡率 8.89‰，其中婴儿死亡17人、死亡率6.05‰。

7.卫健人才引进工作。2020年共招录编内人员39人。一是根据《关于进一步做好面向全国专项招聘优秀高校毕业生工作的通知》（云人社通〔2020〕100号）龙陵县应对新冠肺炎影响大幅增加名额向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生19人，其中县医院10人，县疾控中心9人。二是面对疫情简化卫生医疗机构招聘程序。因疫情影响先后两次通过参加网络线上招聘会签约紧缺编内人才6人，其中县人民医院4人、县疾控中心1人、县妇幼保健院1人。三是于2020年7月毕业的14名订单定向免费医学生于9月纳入乡镇卫生院编制管理。

8.中医药工作、康养产业、老龄工作稳步推进。一是充分发挥中医药在新冠肺炎疫情防控中的作用。组织开展了中医药防控知识全员培训，全县积极响应针对新冠肺炎诊疗方案、省卫健委中医药防治方案、重点场所新冠肺炎疫情防控技术指南、院内防控措施、中医诊疗手册等开展了专项培训，及时提升了各级防控能力。二是持续提升全县基层中医药服务能力。以巩固全国基层中医药工作先进县为抓手，积极围绕“以评促建、持续用劲、巩固发展”的发展理念，强化中医药传承创新，着力在全县打造中医药示范点10个、示范区4个，全县中医门诊处方占处方总数比例达到49.41%，10个卫生院均能提供6类以上中医药服务；全县村卫生室积极巩固中医药成果，努力开展中医药服务，中医药门诊服务占门诊服务的57.76%，121个村卫生室均能开展4类以上中医药服务。三是老龄工作有序进行。截至目前，全县共有敬老院8家，床位638张，集中供养特困人员144人，有服务管理人员33人；有城市社区居家养老服务中心5个，农村社区居家养老服务中心10个，农村互助养老服务站14个，床位270张；有市级村社区养老服务中心22个，农村幸福院31个。共有养老床位908张，每千名老人拥有床位18.1张，城乡老年人享受到均等的养老服务。自2017年被选定为市级医养结合试点县以来逐步开展乡镇敬老院与辖区卫生院“医养结合式”托老养老服务工作，收到了一定的社会效果。

9.爱国卫生“7个专项”行动。按照“7个专项”行动工作部署，认真抓实“常消毒”和“众参与”专项行动。一是常消毒，打造卫生安全放心公共场所。截至目前，各类公共场所859个，检查353次，整治45个，达标844个，达标率94.30%。二是众参与，积极倡导健康文明生活新方式。截至目前，融媒体中心电视频道开设专栏1个，融媒体中心开设的新媒体平台5个，持续开展宣传共822条次；宣传爱国卫生“7个专项行动”及“云南健康文明生活六条新风尚”5830次。

10.医疗服务监管工作。一是全力推进各项卫生执法监督工作。截至10月底，全县共查处卫生健康行政处罚28件，罚款1.25万元；出具《卫生监督意见书》171份；未发生行政复议和行政诉讼案件；共受理办结卫生行政许可522件，办结率和公示率均达100%。二是食品安全工作稳步推进。截至10月底，共处理及报告了4起食源性疾病事件（26人），共审核并上报全县各哨点医院上报的食源性疾病主动监测病例190例；完成生活饮用水质检（监）测共委托检验检验209份，其中城市饮用水检（监）测156份，合格121份，合格率77.56％；其它委托检验51份。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。截至10月底，共报送5877条数据，累计报送382次，入库率、完整率、准确率均达98%以上。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。同10个乡镇签订了《尘肺病防治攻坚行动目标责任书》并制定了符合我县实际的方案下发到各乡镇各相关部门。截至目前，未发生重大职业病危害事故。

11.项目推进情况。一是在建项目。县人民医院迁建项目已完成场地东侧高边坡支护工程、住院楼基坑开挖、深基坑边坡支护、打基础桩321棵、总长5243米，住院楼及门诊医技楼①—⑥轴顶板混凝土浇筑设已完成，地下室已封顶。完成投资7000万元；县中医医院建设项目施工图设计审查已完成，已完成工程造价，具备主体工程施工招投标的条件。目前项目污水处理改扩建土建工程已完成，建设用地场平及基坑开挖已完成土石方开挖3.245万方；云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程目前已完成核酸检测实验室建设并投入使用，应急队装备配置已到位。二是项目前期工作。龙陵县人民医院救治能力提升工程和龙陵县疾病预防控制中心实训楼建设项目已完成可研报告编制及评审、初步设计、施工图设计及审查，已进入施工招投标阶段；龙陵县妇幼保健院门诊医技综合楼建设项目和龙陵县木城乡国门医院建设项目目前已完成可研报告编制，具备评审条件。

12.党的建设和行风建设持续加强。一是推进“党建+医共体”建设。县人民医院作为医共体建设的总医院，联合县域内医共体中的乡镇卫生院的党组织，以“党建、联建、共建”为抓手，以构建“1强”，强化党的领导；“2树”，树医共体品牌、树医院党建品牌；“3联”，支部联建、党员联育、党日联办；“4共”，党建共商、资源共享、信息共通、人才共育的“1234”工作体系为载体，形成党建联盟引领下的全方位合作。二是高标准建设清廉医院。依托医共体平台建设，强化内部监督、外部监督“双重监督”，积极推动清廉医院建设融入医院管理全领域、各方面，切实规范医务人员诊疗行为，不断提升区域医疗服务水平，推动公立医院科学发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.行政单位：龙陵县卫生健康局

2.参照公务员法管理的事业单位：龙陵县卫生健康局监督执法所

3.其他事业单位：龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县疾病预防控制中心、龙陵县妇幼保健院、龙陵县龙山镇河头卫生院、龙陵县龙江乡中心卫生院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙陵县龙新乡卫生院、龙陵县象达镇中心卫生院、龙陵县平达中心乡卫生院、龙陵县腊勐镇卫生院、龙陵县勐糯镇中心卫生院、龙陵县碧寨乡卫生院、龙陵县木城乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫健部门2020年末在职职工698人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员667人。离休人员1人，遗属人员18人，年末其他人员542人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员673人（含参公管理事业人员6人）。其他人员542人，主要是县人民医院临时人员380人，县中医医院临时人员162人。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制8辆，实有车辆36辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局部门2020年度收入合计448,976,102.87元。其中：财政拨款收入197,625,482.50元，占总收入的44.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入243,097,587.36元（含教育收费0元），占总收入的54.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,253,033.01元，占总收入的1.84%。与上年对比增加93319841.73元，增长26.24%，主要原因是财政拨款收入增加109250036.9元，2020年财政项目拨款收入增多。

事业收入减少13859726.14元，原因是2020年各医疗卫生单位事业收入减少。其他收入减少2070569.06元，原因是各医疗卫生单位存款利息收入、捐赠收入、药品盘盈等其他收入较2019年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局部门2020年度支出合计396,225,402.08元。其中：基本支出314,375,864.28元，占总支出的79.34%；项目支出81,849,537.80元，占总支出的20.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加49330018.24元，增长14.22%，主要原因是基本支出增加6909704.05元，增长2.24%，原因是2020年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。项目支出增加42420314.19元，增长107.58%，原因是2020年因疫情项目补助增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314,375,864.28元。与上年对比增加49330018.24元，增长14.22%，主要原因是2020年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145,501,090.30元，占基本支出的46.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费168,874,773.98元，占基本支出的53.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,849,537.80元。与上年对比项目支出增加42420314.19元，增长107.58%，原因是2020年因疫情项目补助增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出92,052,613.70元,占本年支出合计的23.23%。与上年对比减少3755102.55元，下降3.92%，主要原因为一是养老保险、工伤生育保险等社会保障和就业支出等减少；二是公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,602,931.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出15912元，事业单位离退休259160元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7693783.46元，职业年金缴费支出363729.52元，死亡抚恤253839元，其他红十字事业支出16507.86元。

9.卫生健康（类）支出83,161,981.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于行政运行经费2,805,861.82元，其他卫生健康管理事务支出4500元，综合医院支出10665966.39元，中医（民族）医院支出6584797.87元，其他公立医院支出600000元，乡镇卫生院支出23367195.4元，其他基层医疗卫生机构支出1683319.2元，公共卫生支出26056740.7元，中医（民族医)药专项支出37093元，计划生育服务支出3993671.05元，行政单位医疗240677.32元，事业单位医疗4164098.57元，公务员医疗补助2369111.85元，其他医疗救助支出120487元，其他卫生健康支出468461.69元，住房公积金支出287700元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168000元，支出决算为166,714.90元，完成预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为134,869.80元，完成预算的100.65%；公务接待费支出决算为31,845.10元，完成预算的93.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年非同级财政拨款支出“三公”经费未纳入年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,839.17元，下降16.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9,147.07元，下降6.35%；公务接待费支出决算减少22,692.10元，下降41.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年严格执行中央八项规定及接待费管理办法减少接待人次及批次支出，压缩公务接待费，所以三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出134,869.80元，占80.90%；公务接待费支出31,845.10元，占19.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134,869.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出134,869.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,845.10元。其中：

国内接待费支出31,845.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出1,305,068.79元，与上年对比减少411384.89元，下降23.97%，主要原因分析2020年县级村医补助支出较上年减少，基本支出下公用经费减少，所以机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县卫生健康局部门资产总额793081582.08元，其中，流动资产340832702.75元，固定资产362483503.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程83534019.58元，无形资产4227800.2元，其他资产2003555.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373717477.3元，其中固定资产增加218255802.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额69902800.92元，其中：政府采购货物支出32907130.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36995670元。授予中小企业合同金额 元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：公立医院支出项目

2.项目基本情况：开展公立医院支出项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年综合医院支出项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:公立医院支出项目收入3168200元。

②项目资金执行情况：公立医院支出项目支出3168200元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例高于上年水平；公立医院人员支出占业务支出比例高于上年水平；公立医院财政补助收入占总支出比例高于上年水平。

质量指标：公立医院平均住院日低于上年水平。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：公立医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例高于上年水平。

可持续影响指标：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：基层医疗机构支出项目

2.项目基本情况：开展乡镇卫生院支出项目工作，是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基层医疗机构支出项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年基层医疗机构支出项目到位资金6169000元。

②项目资金执行情况：2020年基层医疗机构支出项目支出6169000元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助资金数=6169000元。

质量指标：乡镇卫生院平均住院日低于上年水平。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例高于上年水平；居民健康保障率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：基层医疗机构职工、门诊患者、住院患者满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1. 项目名称：公共卫生支出项目

2.项目基本情况：通过开展公共卫生支出项目工作，有效预防和及时控制突发公共卫生事件，建立科学、规范、有序的突发公共卫生事件应急处理机制，减轻、避免和消除事件危害，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对正常社会、经济、生活秩序的影响，维护公众身体健康和生命安全。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公共卫生支出项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年公共卫生支出项目到位资金18877900元。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生支出项目支出18877900元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%；边境疫情防控率=100%。

质量指标：突发公共卫生事件应急处置率=100%；6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率=100%。

可持续影响指标：公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：中医药事业发展项目

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年中医药事业发展项目到位资金37100元。

②项目资金执行情况：2020年中医药事业发展项目支出合计37100元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标：提升基层中医药服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：计划生育家庭补助项目

2.项目基本情况：实施计划生育宣传教育工作，加强人口与计划生育工作，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；广泛开展计划生育学习宣传活动，通过开展人口国情和计划生育基本国策宣传教育，人口信息化建设，不断增强全县的国情国策意识，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。通过实施计划生育各项奖励政策，改善计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年计划生育宣传教育工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年计划生育家庭补助项目到位资金3800500元。

②项目资金执行情况：2020年计划生育宣传教育工作项目支出3800500元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按既定政策标准核定计划生育特别扶助制度（其它家庭）371人；按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数1209人；按既定政策标准核定享受特别扶助助制度（独生子女伤残和死亡）人数123人；按既定政策标准核定少生快富工程的数量（户）10户。

质量指标：奖励扶助对象档案建档率=100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目六：

1.项目名称：家庭医生签约服务项目

2.项目基本情况：实施家庭医生签约服务工作，不断完善签约服务内涵，增强群众对签约服务的主动性，提高签约服务水平和覆盖面，促进基层首诊、双向转诊和分级诊疗，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强人民群众获得感。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年家庭医生签约服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年家庭医生签约服务项目县级补助120500元。

②项目资金执行情况：2020年家庭医生签约服务项目支出120500元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：资金到位率=100%。

质量指标：剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，降低医疗费用实际负担。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目七：

1.项目名称：其他卫生健康支出项目

2.项目基本情况：实施其他卫生健康支出项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年其他卫生健康支出项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年其他卫生健康支出项目补助收入468500元。

②项目资金执行情况：2020年其他卫生健康支出项目支出468500元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展健康扶贫工作推进会2次，开展健康扶贫动态管理系统业务培训会3次。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力；降低医疗费用实际负担。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目八：

1.项目名称：抗疫特别国债医疗卫生项目资金

2.项目基本情况：县财政于2020年7月24日下达2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金186540000元（列入政府性基金预算），抗疫相关支出项目列入2020年“2340299-其他抗疫相关支出”预算支出功能分类科目540000元，列入“2340101-公共卫生体系建设支出”18600000元。我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。项目绩效情况如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年8月1日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年9月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年抗疫特别国债安排支出中央补助资金到位186540000元。

②项目资金执行情况：2020年抗疫特别国债资金支出50792000元，年底项目资金结转结余135748000元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：疑似和确诊病人救治率=100%。

时效指标：突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：成本控制有效性=100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：医技人员技术水平及服务能力明显提高；全县居民健康保障率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：患者满意度≧80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

②机构设置情况

龙陵县卫生健康局下设15个二级单位：县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医医院、县卫生和计划生育局综合监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

③年末机构人员情况

卫健部门2020年末在职职工698人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员667人。离休人员1人，遗属人员18人，年末其他人员542人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县卫生健康局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展卫生计生职能职责，整理归纳出2020年卫生计生重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①龙陵县卫生健康局部门2020年度收入合计448,976,102.87元。其中：财政拨款收入197,625,482.50元，占总收入的44.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入243,097,587.36元（含教育收费0元），占总收入的54.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,253,033.01元，占总收入的1.84%。

②龙陵县卫生健康局部门2020年度支出合计396,225,402.08元。其中：基本支出314,375,864.28元，占总支出的79.34%；项目支出81,849,537.80元，占总支出的20.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了本单位预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

本次自评共分为3个指标体系，一级指标从投入、过程、产出、效果四个方面分析，二级指标主要从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个方面来展开，三级指标围绕二级指标展开有16个方面的内容，分别是：围绕县委、县政府开展卫生计生工作、预算编制科学、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效、主要职能职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度。

（3）自评组织过程

①准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①完成贯彻执行党和国家在卫生计生工作路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府开展卫生计生工作。

②按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我部门中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

③所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

④按照“三公经费”只减不增的要求，2020年我部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

（2）过程情况分析

①严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

②严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

③部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

④按照“三公经费”只减不增的要求，2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

（3）产出情况分析

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县卫生健康局绩效目标明确，管理到位，绩效目标产出情况与预期目标一致。

（4）效果情况分析

①通过开展卫生计生工作，促进本县区人口长期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展。

②通过广泛开展宣传，让社会公众较好了解城市建设、环境保护、创卫等生态环境的重要性。

③加强人口与计划生育工作，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；广泛开展计划生育学习宣传活动，通过开展人口国情和计划生育基本国策宣传教育，人口信息化建设等，不断增强全县的国情国策意识，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

④通过实施计划生育各项奖励政策，改善计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻边境地区扶贫工作的压力，服务对象满意度在80%以上。

根据局单位开展的自评情况，2020年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

①各单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101111