目录

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（3）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（5）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（6）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。（7）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（8）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（9）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县共查处卫生健康行政处罚39件，罚没款60440元,其中：医疗卫生监督14件，罚没款50240元（无证行医12件、罚没款38740元，医疗机构2件、罚款11500元），移送公安机关1件，申请法院强制执行2件；公共场所监督9件，罚款6000元；学校卫生监督9件，均为警告；疾病防治监督3 件，罚款3200元；放射卫生监督1件，罚款1000元；餐饮具集中消毒单位3件，均为警告。出具《卫生监督意见书》122份。未发生行政复议和行政诉讼案件。建立健全并执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，保护行政管理相对人合法权益。在实施卫生健康行政处罚过程中，严格按照法律法规认定违法主体和违法事实，遵守卫生行政处罚程序实施行政处罚，做到违法事实清楚，处罚程序合法，处罚证据确凿，处罚程度适当，保证了卫生健康行政处罚的公平性和公正性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年度收入合计1,128,134.07元。其中：财政拨款收入1,128,134.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,256,842.24元对比减少128,708.17元，下降10.2%。下降主要原因是项目支出减少147,265.35元，公用经费减少15,434.56元。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年度支出合计1,209,619.89元。其中：基本支出1,039,735.64元，占总支出的85.96%；项目支出169,884.25元，占总支出的14.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,242,506.42元对比减少32,886.53元下降2.65%。下降主要原因是项目支出减少65779.93元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,039,735.64元。与上年1,006,842.24元对比增加32893.4元，增长3.27%。增加的主要原因是政策性调整工资增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24%。全年人均费用为148,533.66元每人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,884.25元。与上年235,664.18元对比减少65,779.93元，下降27.91%。下降的主要原因是资金拨付不到位部分费用未报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,209,619.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,242,506.42元对比减少32,886.53元下降2.65%。下降主要原因是项目支出减少65779.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出90,303.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出90,303.20元。

9.卫生健康（类）支出1,119,316.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于卫生监督机构886,309.36元,基本公共卫生服务费116,824.63元，重大卫生服务费53,059.62元，行政单位医疗42,011.72元，公务员医疗补助21,111.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000元，支出决算为3,980.00元，完成预算的56.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,980.00元，完成预算的56.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫生监督所严格执行“三公”经费全年只降不增的目标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,820.00元，下降63.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,820.00元，下降63.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫生监督所严格执行“三公”经费全年只降不增的目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,980.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,980.00元。其中：

国内接待费支出3,980.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督导人员及脱贫攻坚工作联系等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局监督执法所部门2019年机关运行经费支出44,070.00元，与上年59,504.56元对比减少15,434.56元，下降25.94元。主要原因是上年公务交通补贴记入了运行费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法所部门资产总额160,686.66元，其中，流动资产61,523.94元，固定资产99,162.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141,105.20元，其中;流动资产减少119,231.32元，固定资产减少21,873.88元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本公共卫生服务项目中央和省补助88,398.43元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计116,824.63元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：饮用水及学校卫生管理率≥90%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：非法行医查处率≥95%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：群众就医环境得到进一步净化。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展重大公共卫生服务项目工作，加强性病监测点病例报告的数据质量管理，提高疫情报告的准确性，加强实验室能力建设与质量管理，逐步建立健全性病实验室质量管理体系；加强规范化性病服务的管理，提高规范治疗率；加强对性病就诊人员提供规范化性病诊疗服务，包括主动提供梅毒检测、规范治疗、发放宣传材料、提供转介服等；率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病和性病的危害，为全国开展防治工作提供经验。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年重大公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年重大公共卫生服务项目县级补助53,059.62元。

②项目资金执行情况：2019年重大公共卫生服务项目支出53,059.62元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：艾滋病筛查任务完成率=100%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥90%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县艾滋病人健康管理率=95%。

可持续影响指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县卫生健康局监督执法所主要职责有：（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（3）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（5）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（6）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。（7）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（8）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（9）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（1）部门整体收支情况

2019年度收入合计1,128,134.07元。其中：财政拨款收入1,128,134.07元。2019年度支出合计1,209,619.89元。其中：基本支出1,039,735.64元，项目支出169,884.25元。

（2）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本报告不涉及专用名词。