第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区5个社区8个村卫生室基本公共卫生服务工作，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

医院占地43.8亩，现有干部职工181人，其中，在职在编人员86人，合同制人员91人，备案制人员4人；卫生专业技术人员165人，设编制床位200张，实际开放床位276张。全院设有30个科室，其中，15个临床科室，其中重点专科有骨伤科、老年病科，特色专科有针灸推拿科、治未病科、民间医学科；5个医技科室，10个职能科室；1个云岭名医工作室、1个专家工作站；是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强了人才引进培养和新技术的开展

①前往昆明招聘大学生12人，其中，备案制4人，本科生8人，安排省级以上进修人员5人，市级进修6人，短期培训学习75人。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

②继续加强同保山市人民医院、德宏州民族医院等“三甲”以上医院的沟通协调，积极主动争取上级专家的对口支援帮扶。上级对接各类专家6人，2019年指导帮扶手术89例。

2、不断加快设备更新及科室设置建设

我院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，以内科 、针推科作为全院的重点科室，骨伤科为省级重点专科建设科室。近年来，医院在资金紧张的情况下，依靠自身力量，加强充实科室发展，扩大医疗设备的购置，从而减少了患者外出检查的负担，方便了前来就医的广大患者，同时提高了医疗服务质量。

3、等级医院评审顺利通过

根据《云南省卫生计生委办公室关于做好2018—2019年中医医院等级医院评审申报工作的通知》要求，医院高度重视本轮二级中医医院等级评审工作，及时成立医院评审工作领导小组，结合评审细则及专家手册要求，采取院领导班子挂章、科室负责人挂科、干部职工挂条的方式，将评审工作层层落实，通过全院干部职工的共同努力，等级医院复评审顺利通过。

4、医院规模焕然一新

在县委、县政府及相关部门的关心帮助下，医院于2019年3月20日搬迁至新院正式运营，一期占地面积29.8亩，总建筑面积15370平方米，已全部竣工。二期规划占地面积14亩，已纳入云南省卫生补短板建设项目，目前二期工程建设正在推进。

5、基本公共卫生服务工作情况

①乡村一体化管理工作

龙山镇13个村卫生室严格按照乡村一体化管理的要求开展工作，严格值班制度，并巩固甲级村卫生室工作。

②65岁以上老年人、慢性病管理及精神病管理

截至12月底，龙山镇共管理65岁及以上老年人3996人，体检1838人，体检率45.99%,高血压2120人，体检1657人，体检率78.16%，糖尿病578人，体检578人，体检率100%,严重精神病患者134人，体检98人，体检率73.13%， 35岁以上免费测血压3485人，18岁以上免费测血糖1582人, 自7月以来，龙陵县中医医院内科上报慢性病报告卡36张，老年病科上报慢性病报告卡12张，急性心脑血管疾病6张， 龙山镇乡村医生上转诊高血压461次，糖尿病171次，精神病27次，收到疾控中心下发双向转诊单高血压71张，糖尿病15张，慢性病报告卡高血压290人，糖尿病100人，急性心脑血管疾病3人。

③计划免疫：一年来共出生儿童261人，疫苗冷链运转12次，继续实施疫苗扩大免疫规划工作，各种疫苗基础免疫为卡介苗100%，百白破100%，糖丸疫苗100%，麻风疫苗100%，乙肝疫苗100%，疫苗全程覆盖率为100%。

④传染病疫情及突发公共卫生事件监测：一年来共报告乙类、丙类传染病347例，发病率951.59/十万，疫情报告率为100%，报告及时率为 100%；全年无一般突发事件发生，及时采取有效措施，未造成不良后果。

⑤疟疾防治

发热血检任务235人，实际血检325人，血检完成率138.29%；流动人口管理预防服药共计220人（指标任务200人），完成任务指标的110%。

⑥妇幼包工作

累计建立居民健康档案34410份，录入电子档案34410人。龙山镇各村（中医医院管辖）孕产妇358人，产妇数272人,有早孕检查200人，早孕检测率73.53%，住院分娩272人，产后访视292人，系统管理249人，高危孕产妇104人，管理104人，无孕产妇死亡。新生儿死亡率为3.65‰，婴儿死亡率为3.65‰，5岁以下儿童死亡率为0.76‰ ,孕产妇住院分娩率为100 %,孕产妇系统管理率为63.23%,高危孕产妇管理率为100%,高危孕产妇住院分娩率为100 %。7岁以下儿童保健覆盖率为90.47%,3岁以下儿童保健管理率为895.46%，5岁以下高危儿童管理率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县中医医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员95人，主要是合同制人员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院部门2019年度收入合计49,376,913.66元。其中：财政拨款收入7,918,552.29元，占总收入的16.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入40,527,624.87元，占总收入的82.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入930,736.50元，占总收入的1.88%。与上年对比减少6482800.35元，减幅11.6%。主要原因分析：财政补助减少8333422.55元，减幅51.27%；事业（医疗）收入增加7004096.49元，增幅20.89%；其他收入减少5153474.29元，减幅84.7%。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院部门2019年度支出合计49,084,489.80元。其中：基本支出46,063,203.71元，占总支出的93.84%；项目支出3,021,286.09元，占总支出的6.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1757772.44元，减幅3.45%。主要原因分析：工资福利支出减少254153.6元，减幅1.08%；商品和服务支出减少1619729.65元，减幅7.77%；对个人和家庭的补助增加255125元，增幅138.54%；债务利息及费用支出增加162268.47元，增幅100%；资本性支出减少301282.66元，减幅4.66%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,063,203.71元。与上年基本支出增加3748429.61元，增幅8.85%。主要原因分析：对个人和家庭的补助增加（死亡抚恤金）255125元，债务利息及费用支出增加162268.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,021,286.09元。与上年项目支出减少5506202.05元，减幅64.57%；主要原因分析：基本公共卫生服务减少1158028.8元，公立医院改革补助资金减少220752.50元，中医院能力建设资金减少400000.00元，基药补助减少30825.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,965,799.79元,占本年支出合计的18.27%。与2018年对比财政补助支出15803681.14元减少6837881.35元，减幅18.3%。主要原因分析：基本支出减少1331669.3元，项目支出减少5506212.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出914,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于事业单位离退休9,528.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出482,400.00元，机关事业单位职业年金缴费支出180,600.00元，死亡抚恤242,197.00元。

9.卫生健康（类）支出7,763,274.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于综合医院21,800.00元，中医（民族）医院4,440,288.70元，事业单位医疗142,900.00元，公务员医疗补助137,000.00元，住房公积金287,800.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出287,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无小于预算数情况的主要原因为龙陵县中医医院2019年无“三公”经费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因为龙陵县中医医院2019年无“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0%，主要原因分析龙陵县中医医院为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县中医医院部门资产总额99729310.60元，其中，流动资产21882753.27元，固定资产17950364.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程56495320.76元，无形资产906650.07元，其他资产2494222.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18970791.03元，其中;流动资产减少8202113.67元，固定资产增加5019873.30元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加21057292.33元，无形资产增加73516.67元，其他资产增加1022222.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4565500.00元,其中：政府采购货物支出4565500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）

2.项目基本情况：进一步完善医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就近就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年公立医院改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）939247.50元；

②项目资金执行情况：2019年医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）支出939247.50元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：开展医疗服务提升县级公立医院1个；

质量指标：县级公立医院医疗服务能力得到提升，加快建立现代医院管理制度，城市公立医院医疗服务收入占比比往年提高，城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右；

②效益指标完成情况：

社会效益指标：公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平，个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以下；

③满意度指标完成情况：

服务对象满意度指标：公立医院患者满意度得到提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：基本药物制度补助资金。

2.项目基本情况：加强基本药物零差率控制，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；实施村卫生室基本药物零差率制度，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本药物制度和综合改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年基本药物制度市级补助资金63400.00元；

②项目资金执行情况：2019年基本药物制度市级补助资金支出63400.00元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达到100%，村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%；

②效益指标完成情况：

经济效益指标：乡村医生收入保持稳定；

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施，基层服务能力不断提升。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：基本公共卫生服务补助资金。

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年基本公共卫生服务项目基金528700.00元；

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目资金支出528700.00元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%，基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率≥90%，65岁以上老年人健康管理率≥67%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%；

质量指标：居民健康档案规范化电子建档率≥75%，高血压患者规范管理率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%，新生儿访视率≥85%，0-6岁儿童健康管理率≥85%，早孕建册率，产后访视率≥85%；

②效益指标完成情况：

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；

可持续影响指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。

2.项目基本情况：开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持县级中医医院，提升贫困县县级中医医院中医药服务能力。开展中医临床特色技术传承骨干人才、西学中骨干人才培训项目，培养一批中医药骨干人才，开展基层名老中医药专家传承工作室建设项目，形成一批支撑岐黄工程建设的中医药传承与创新人才培养平台。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，医疗服务与保障能力提升补助项目（中医药事业传承与发展部分）自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）1000000.00元；

②项目资金执行情况：医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）支出1000000.00元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：中医医院完成中医特色优势专科建设1个；

质量指标：建设项目合格率≥90%，培训计划完成率≥95%，人才培养合格率≥95%；

时效指标：及时完成率100%

②效益指标完成情况：

社会效益指标：中医医院服务能力显著提高，中医药人才技术水平明显提升；

③满意度指标：

服务对象满意度指标：患者满意度≥80%，培训教师及受训学员满意度≥90%，民众调查满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：中医药事业发展项目。

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：中医药事业发展项目资金400000.00元；

②项目资金执行情况：中医药事业发展项目资金支出400000.00元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育2次；

质量指标：基层中医药服务能力显著提升；

时效指标：资金拨付时间≤30天，不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况：

经济效益指标：降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高；

社会效益指标：全县居民健康保障率达95%。

③满意度指标：

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目六：

1.项目名称：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金。

2.项目基本情况：贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫；提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施；加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。全面落实建档立卡贫困人口医疗保障。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金22838.59元；

②项目资金执行情况：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金支出22838.59元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：省级资金到位率达100%；

质量指标：剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率达100%；

②效益指标完成情况：

经济效益指标：配套资金到位率达100%；

③满意度指标：

服务对象满意度指标：签约居民满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目七：

1.项目名称：离任乡村医生市级补助。

2.项目基本情况：离任乡村医生补助项目是加强基层卫生人才收入保障工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，维持稳定壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。对符合条件的离任乡村医生进行补助，2019年合计离任乡村医生共43人。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，离任乡村医生市级补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：离任乡村医生市级补助资金67100.00元；

②项目资金执行情况：离任乡村医生市级补助资金支出67100.00元；

③项目资金管理情况。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：补助离任村医人数43人，补助资金数67100.00元；

成本指标：资金到位率达100%。

②效益指标完成情况：

经济效益指标：稳定乡村医生收入，基层服务能力不断提升；

③满意度指标：

服务对象满意度指标：基层医务人员满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县中医医院隶属于龙陵县卫生健康局二级预算单位，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区5个社区8个村卫生室基本公共卫生服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计49376913.66元。其中：财政拨款收入7918552.29元，事业收入40527624.87元，其他收入930736.5元。2019年度支出合计49084489.8元。其中：基本支出46063203.71元，项目支出3021286.09元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。