第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇中心卫生院创建于1956年，位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段，距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性乡镇中心卫生院，承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作和镇安镇及周边乡镇的基本医疗服务，辐射人口约10万人。主要职责有：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫计工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2019年，我镇卫生工作重点抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、中医药工作、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，各项卫生工作得到有效落实，具体表现在以下几点：

1.农村卫生改革

紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.基本公共卫生服务

为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了镇安镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

(1)城乡居民健康档案管理服务：2019年，我镇加强居民健康档案管理工作，不断完善历年随访表和体检表的录入，已将2017年和2018年的全部重点人群的资料录入完毕并归档，2016年以前的正在录入。档案工作已基本理顺，不断提高档案质量，做好档案的日常管理、使用和更新等维护工作，按规范为新增人口建立档案。截至2019年底累计建档42399份，建档率为94.85%。档案动态管理9754份，动态管理率23.01%。

(2)健康教育服务：卫生院和村卫生室按规定发放印刷材料；卫生院播放了6种音像资料；共设置2平方米的宣传栏21块（卫生院2块，村卫生室各1块）并更新累计126次；卫生院已开展了9次公众健康咨询活动；镇村共举办健康知识讲座126期，参加人次数均已达到要求人数。开展有针对性的个体化健康知识教育，共开展12441人次（卫生院1000人次、村级11441人次）。

(3)O～6岁儿童健康管理服务：按照服务规范为辖区0～6岁儿童提供健康管理服务，建立《儿童保健手册》及健康档案，辖区内共有0—6岁儿童3044人，保健管理2992人，管理率达98.29%；出生新生儿377人，进行新生儿访视371人，新生儿访视率为98.49%。

(4)孕产妇健康管理工作：按照服务规范开展孕产妇健康管理工作，2019年1—12月共有产妇377人，早孕建册330人，早孕建册率87.53%；孕期接受5次以上随访服务299人，产后访视371人，产后访视率98.41%。

(5)老年人健康管理服务：2019年全镇共有65岁以上老年人5239人，按照服务规范进行健康管理（包括：健康体检、辅助检查、自理能力）评估3785人，规范化管理率达72.25%。

(6)预防接种服务：对辖区0～6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡台账，建证率和建账率均达100%。对适龄儿童进行常规免疫接种，以村为单位单疫苗接种率均达100%，住院分娩乙肝及时接种率达100%，含麻疹组份疫苗及时接种率达100％；住院分娩卡介苗接种及时率100%。认真做好入托、入学预防查验工作，查验率100%，补种率100%。

(7)传染病及突发公共卫生事件报告、监测和应急处置：规范传染病及突发公共卫生事件报告和处置。2019年1—12月共报告传染病137列，报告及时和处置率100%，无漏报现象。做好传染病及突发公共卫生事件个案及聚集性疫情的调查处置，未发生聚集性疫情。做好卫生应急工作，开展1次突发公共卫生事件应急演练。促进基层医疗卫生机构卫生应急处置规范化；加强基层卫生应急工作人员业务培训，提高突发公共卫生事件处置能力；普及自救、互救等应急防护知识，提高公众应对突发公共卫生事件的综合素质。

(8)高血压患者健康管理服务：对辖区内18岁及以上居民进行高血压筛查，完成年度筛查任务，辖区内共有高血压患者3527人，按照服务规范，提供1次健康体检1492人，按照分类管理的要求，对连续控制不满意的患者进行追加随访，并且对连续2次控制不满意的患者进行转诊。

(9)糖尿病患者健康管理服务：对辖区内35岁及以上居民和18岁以上高危人群进行糖尿病筛查并完成年度筛查任务。对筛查出确诊的2型糖尿病患者574人进行建档管理，按照服务规范，提供1次健康体检574人，按照分类管理的要求，对连续控制不满意的患者进行追加随访，并且对连续2次控制不满意的患者进行转诊。

(10)重性精神疾病患者健康管理服务：对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者204人建立健康档案，按规范对管理的重性精神病患者进行分类管理，开展健康体检1次（含辅助检查）158人，规范化管理率77.4%，纳入居家免费服药140人并进行服药随访12次/人/年，服药率68.6%。

(11)卫生监督协管服务：年内共为辖区内的居民提供食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生巡查等291次服务。

(12)婚前医学检查管理服务：对辖区内结婚登记人群开展免费婚前医学检查69对。

(13)新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查管理服务：卫生院对在本院出生的新生儿进行遗传性代谢性疾病筛查(包括：苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症)；对在本院出生的新生儿5人开展听力筛查、5人抽足跟血开展新生儿疾病筛查。

(14)中医药健康管理服务：按《中医药健康管理服务规范》对辖区内O～36个月儿童实行中医药健康管理服务。主要是针对小儿的生理特点和主要健康问题，通过家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。共开展0—36月龄儿童中医药健康管理服务1233人，管理率79.81%。对辖区内65岁及以上居民，在其知情同意下根据老人的体质特点从情志调摄、饮食调养、起居调养、运动保健和穴位保健等方面开展老年人中医药健康管理服务2883人，管理率为55.03%。

(15)结核病患者健康管理：各村按照服务规范对疑似结核病患者进行转诊，共转诊174人次，圆满完成县级下达的任务。2018年1—12月共管理结核病患者7人，其中6人已治愈，1人正在规范服药治疗，镇村两级严格按照服务规范进行随访。

(16)家庭医生签约服务工作：2018年我镇家庭医生签约服务18799人，签约率42.06%，并为18799人提供服务，服务率100%。

3.中医药工作

按照县卫计局的安排，上报了创建全国基层中医药先进市相关材料，不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的40%以上，全镇19个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，8个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

4.“乡村一体化”工作

进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十九个村卫生室基本规范运行。继续将每月的23、24日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村卫生室的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度收入合计25,106,320.97元。其中：财政拨款收入8,219,779.47元，占总收入的32.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,019,155.91元，占总收入的59.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,867,385.59元，占总收入的7.44%。与上年对比增加2144506.20元，增长9.34%，主要原因是：

(一）财政拨款收入：财政拨款收入8219779.47元，比上年9430246.88元减少1210467.41元，减少12.87%，减少原因是2019年财政资金周转困难，上级项目经费未及时拨付到位。

（二）事业收入：事业收入15,019,155.91元，比上年13288979.48元增加1730176.43元，增加13.02%，增加原因是医疗条件改善，医疗服务质量提高，病人增加。

（三）其他收入：其他收入1,867,385.59元，比上年242588.41元增加1624797.18元，增加原因是：

1.非同级财政补助收入增加1593573.00元，其中：县级离任乡村医生补助增加662200.00元，2018年基本公卫结算经费及考核奖惩资金增加521373.00元，2019年村医补贴增加41000.00元。

2.利息收入273812.59元，比上年242588.41元增加31224.18元。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度支出合计18,088,687.54元。其中：基本支出14,531,055.65元，占总支出的80.33%；项目支出3,557,631.89元，占总支出的19.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出较2018年相比增加419596.36元，增加2.38%。主要原因是2019年政策调整人员工资增加、离任乡村医生补助增加，药品成本增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,531,055.65元。2019年度用于保障机构正常运转的日常支出14531055.65元，与上年对比减少415617.05元，下降2.78%，主要原因是劳务费比上年有所降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,557,631.89元。与上年对比增加835213.41元，增长30.68%，主要原因是2019年增加离任乡村医生补助，加大了中医药建设发展经费的投入。项目支出具体情况基药补助1028790.00元，基本公共卫生服务1571316.28元，建档立卡家庭医生签约服务经费46025.61元，中医药发展100000.00元，离任乡村医生补助811500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,545,948.31元,占本年支出合计的47.24%。与上年对比减少932100.57元，下降9.83%,主要原因是2019年财政资金周转困难，上级项目经费未及时拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出762,712.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于遗属补助经费支出18924.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出743788.80元。

9.卫生健康（类）支出7,783,235.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出5264022.70元，其他基层医疗卫生机构支出618790.00.00元，基本公共卫生服务支出1049943.28元，其他中医药支出100000.00元，行政事业单位职工医疗555153.92元，医疗救助支出46025.61元，其他医疗卫生支出149300.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县镇安镇中心卫生院部门资产总额30252906.75元，其中，流动资产24345012.69元，固定资产5253797.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产654096.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2420549.02元，其中;流动资产增加2498391.24元，固定资产减少66714.65元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少11127.57元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本药物制度和综合改革项目。

2.项目基本情况：加强乡镇卫生院基本药物零差率控制，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；实施村卫生室基本药物零差率制度，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本药物制度和综合改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：基本药物制度和综合改革项目补助资金618790.00元。

②项目资金执行情况：基本药物制度和综合改革项目支出补助资金618790.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：乡村医生补助项目

2.项目基本情况：乡村医生补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年离任乡村医生市级补助130800.00元。

②项目资金执行情况：乡村医生补助项目支出130800.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助离任村医人数75人，补助经费130800.00元；

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入。

可持续影响指标：基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：基层医务人员满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本公共卫生服务项目补助1049943.28元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计1049943.28元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：稳定乡村医生收入。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：中医药事业发展项目

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年中医药事业发展项目补助100000.00元。

②项目资金执行情况：2019年中医药事业发展项目支出合计100000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标：提升基层中医药服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：医疗服务能力提升建设项目

2.项目基本情况：医疗服务能力提升建设项目工作，支持人才培养、设备购置、临床重点专科、全科医生建设等工作，对提升医疗服务能力和医疗服务质量具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年医疗服务能力提升建设项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年医疗服务能力提升建设项目资金18500.00元。

②项目资金执行情况：2019年医疗服务能力提升建设项目支出18500.00元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展业务培训会3次。

质量指标：提升基层卫生院医疗服务质量和医疗服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县病人救治率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：健康扶贫工作项目

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年健康扶贫工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年健康扶贫工作项目资金46025.61元。

②项目资金执行情况：2019年健康扶贫工作项目资金支出46025.61元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展健康扶贫工作推进会2次，开展健康扶贫动态管理系统业务培训会3次。

质量指标：医疗服务能力明显提高。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，降低医疗费用实际负担。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%，全县病人救治率=100%，100%防治因病致贫返贫。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

镇安镇中心卫生院创建于1956年，位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段，距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性乡镇中心卫生院，承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作和镇安镇及周边乡镇的基本医疗服务，辐射人口约10万人。主要职责有：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县镇安镇中心卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2019年度收入合计25106320.97元。其中：财政拨款收入8219779.47元，事业收入15019155.91元，其他收入1867385.59元。支出合计18088687.54元。其中：基本支出14531055.65元，项目支出3557631.89元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。