第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产17896万元，医疗设备总额12405万元。现有编制床位300张，实际开放床位479张。下设39个科室：其中临床科室17个、医技科室7个、职能科室15个。是上海交通大学医学院附属新华医院和昆明医科大学附属口腔医院对口支援医院，是昆明医科大学教学医院，是云南省医疗扶贫基金会理事成员单位，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院，是中华医院管理协会理事单位。

目前建有省内外专家工作站7个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。省级临床重点专科建设项目6个（妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（儿科、普外、眼科、泌尿外科）。2019年医院“卒中中心”通过省级验收，“胸痛中心”通过省级胸痛中心联盟预检。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级“集体记大功”一次。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党建及党风廉政建设工作

龙陵县人民医院党总支下设6个党支部，12个党小组，目前党总支共有党员101人。2019年，党总支认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持以上率下、分类指导、从严督导，高质量推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，汇聚起了推动医院高质量跨越发展的强大正能量。2019年医院行政党支部被保山市委推荐为“规范化建设示范党支部”。

2.抓实对口支援工作

（1）2019年9月，上海交通大学颅神经诊治中心云南分中心在我院挂牌成立，李教授带领团队每月一次到我院开展诊疗活动，共开展神经外科手术108台次，已有50多位颅神经患者经手术后康复出院。2019年十四批、十五批新华医院医疗队在我院驻点帮扶共完成手术门诊916人次，急诊232人次，诊治入院病人5280人次，出院病人2980人次，开展手术及麻醉820例，会诊及疑难病例讨论153次，开展新技术59项，义诊3257人次，参与调解医疗纠纷10余次，对十个乡镇开展巡回医疗。

（2）昆明医科大学帮扶情况。一是昆明医科大学帮扶。2016年10月12日龙陵县人民医院挂牌成为昆明医科大学教学医院。2018年至2019年，昆明医科大学到龙陵县人民医院举办四期“龙陵健康扶贫暨县乡村医务人员能力提升工程培训班”共培训县乡村医务人员300余人。二是昆明医科大学第一附属医院帮扶。2019年5月15日在龙陵县人民医院建立“昆医附一院李燕、罗华友、韩丹、蔡红雁基层专家工作站”，开展帮扶活动，共义诊68人，专题培训1460人。三是昆明医科大学第二附属医院帮扶情况。2019年4月27日，龙陵县人民医院举行昆明医科大学第二附属医院泌尿外科专科联盟医院暨陈戬教授基层专家工作站揭牌签约仪式。为120余位患者进行了义诊，为16例泌尿外科疾病患者进行了手术。四是昆明医科大学附属口腔医院对口支援情况。2018年7月昆明医科大学附属口腔医院与龙陵县人民医院签订了对口帮扶协议，并先后派出2名专家进行帮扶。共义诊100多人次。

3.着力加强人才队伍建设

以《龙陵县县级公立医院备案制用工实施意见（试行）的通知》为载体，制定了2019年招聘计划，并按招聘计划到高校招聘了一批急需紧缺专业的技术人才，共计77人，为医院的发展增加了活力。其中编内人员8人、备案制人员26人、合同制人员43人。

4.“五大中心”建设稳步推进

2019年，我院积极响应各级政府关于加强“五大中心”建议相关要求，并于2019年5月8日启动了“胸痛中心”、“卒中中心”、“创伤中心”建设。“卒中中心”于11月顺利通过省级验收，“胸痛中心”建设顺利通过省级专家预检。2019年12月31日启动了“危重孕产妇救治中心”及“危重新生儿救治中心”建设，“五大中心”建设顺利推进，是我院全面贯彻落实党的十九大精神，落实全国卫生健康大会部署，深入践行“进一步改善医疗服务行动计划”活动，推进分级诊疗体系建设，充分发挥县级医院的技术优势，加强母婴安全保障工作的一项重要工作任务，对我县危急重症抢救能力提升必将起到很好的促进和推动作用，将最大化提升救治范围及效率，促进全县医疗机构间协调配合及医疗管理向规范化、系统化、流程化、标准化迈进，对加快推进健康龙陵建设，保障人民群众健康，必将产生重大而深远的影响。

5.脱贫攻坚工作

（1）我院从领导到挂包干部职工，切实把扶贫工作摆在了突出位置，与医院行政工作同安排、同部署，精心组织合力推进，2019年组织院内脱贫攻坚专题培训5场、脱贫攻坚知识测试1次、健康扶贫知识测试1次。全院挂包干部深入落实“三同”行动，2019年度共计开展“三同”工作5382次，累计行程超过3.14万公里，征求意见建议89条，化解矛盾纠纷9起，解决实际问题1452件，2015年以来医院筹集脱贫攻坚资金共计200余万元，所筹款项全部用于挂联社区脱贫攻坚巩固提升工作。

（2）大病救治情况。作为全县脱贫攻坚医疗保障的关键部门，深知责任重大，医院不仅认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，严格执行“一站式”结算、“先诊疗 后付费”、“住院零押金”等一系列有关政策，而且聚焦贫困人口大病专项救治工作，作为健康扶贫大病专项救治县级定点医疗机构，成立了农村贫困人口大病专项救治临床专家组，对患23类29种大病患者进行了集中救治，目前在册管理大病患者314人，2019年5月医院及上海新华医院对口支援医疗队及部分学科骨干组建“大病专项救治医疗队”到全县10个乡镇开展“2019年度贫困人口大病专项救治集中筛查及健康宣教活动”，对在档管理的大病患者314人进行全面系统地随访。

6.信息化建设工作

为进一步推进“互联网+医疗服务”一体化医疗服务模式进程，改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，满足公众对医疗健康的多样化需求，我院“患者移动服务平台”于2019年10月正式上线运营，患者只需要到医院大厅打开微信，通过扫描医院二维码，在微信中关注“龙陵县人民医院”公众号或在支付宝中关注生活号“龙陵县人民医院”，就能获取智能导诊、预约挂号、当天挂号、诊间支付、检验检查、就诊指引、住院缴费、查看清单、就医反馈与医患互动、专属医生在线咨询和问诊等就诊全流程服务，最大限度地方便患者，改善患者的就医体验。自平台上线运行以来，累计用户8958人；累计绑卡数5198张；累计挂号数6489次；累计交易数10139次；累计交易金额89.40万元。通过改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，提高社会满意度，推进了构建覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务模式的进程。

7.新院迁建项目工作

2019年12月底，完成场地东侧高边坡支护工程、住院楼基坑开挖、深基坑边坡支护、打桩基础321棵、总长5243米、桩孔浇筑、桩头破除、桩基础筏板砖胎膜及①—⑥轴基础防水工程和钢筋制安模板架设及砼浇筑已完成，门诊医技楼①—⑥轴段地下室筏板基础、梁、柱、顶板砼已浇筑。整个项目累计完成投资达6000万元。扩增地下室停车场项目总建筑面积10700平方米，设计停车位335个，概算总投资4240万元，初步设计评审、施工图设计已完成，图审在进行中，项目总承包招投标工作已完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民医院部门2019年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182人（含参公管理事业人员0人），其他人员316人，主要是劳务派遣工1人，合同制及备案制人员315人，其中：辞职3人，调出1人，新增62人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院部门2019年度收入合计167,967,145.48元。其中：财政拨款收入17,206,054.74元，占总收入的10.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入150,109,970.65元，占总收入的89.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入651,120.09元，占总收入的0.39%。与上年对比增加10117075.42元，增长比率6.41%，，其中事业收入增加17674314.78元，增长比率13.35%，财政拨款收入减少4064603.26元，原因是2019年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，年底结余指标未按财政应返还额度调列收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院部门2019年度支出合计167984729.58元。其中：基本支出163364498.64元，占总支出的97.25%；项目支出4620230.94元，占总支出的2.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出较2018年相比增加11558551.58元，增长比率为7.39%。其中：2018年基本支出151872419.00元，增加11492079.64元，增长比率7.57%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加。项目支出4620230.94元，比2018年增加66471.94元，增长比率1.46%；主要原因分析：2019年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费增加，从而项目支出加大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163,364,498.64元。与上年对此增加11492079.64元，增长比率7.57%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,620,230.94元。比2018年增加66471.94元，增长比率1.46%；主要原因分析：2019年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费增加，从而项目支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,264,450.74元,占本年支出合计的10.28%。2019年总支出较2018年相比减少2911166.26元，增长14.43%。其中：2018年基本支出15621858元，增加2977638.2元，增长19.06%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加。项目支出4620230.94元，比2018年增加66471.94元，增长1.46%；主要原因分析：2019年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费增加，从而项目支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1460626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出68400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出974400.00元，死亡抚恤28026.00元，机关事业单位职业年金缴费支出389800.00元。

9.卫生健康（类）支出15222124.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于综合医院支出12062503.8元，其他公立医院支出1600000.00元，基本公共卫生服务支出102331.00元，重大公共卫生专项345555.00元，其他中医药支出553834.94元，事业单位医疗356800.00元，公务员医疗补助201100.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出581700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于购买职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年不变。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，与2018年相比不变；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县人民医院部门资产总额159519121.71元，其中，流动资产70303208.17元，固定资产84326008.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2400442元，无形资产2489463.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45129221.15元，其中;流动资产增加50222974.61元，固定资产减少6232138.93元,对外投资及有价证券增加减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少48136.93元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16625230.00元,其中：政府采购货物支出16625230.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出 元;授予中小企业合同金额 元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：医疗服务能力提升（临床能力服务建设）

2.项目基本情况：不断提升人民群众健康服务获得感，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，医疗服务能力提升（临床能力服务建设）项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:龙财社〔2018〕95号医疗服务能力提升（临床能力服务建设）项目补助2000000.00元。

②项目资金执行情况：龙财社〔2018〕95号医疗服务能力提升（临床能力服务建设）项目支出1791400.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：国家级贫困县县医院综合能力提升，达到《县医院医疗服务能力基本标准》，补助经费2000000.00元；

②效益指标完成情况。

经济效益指标：项目县医院受支持专科门诊较上一年度提高5%数量，基层医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率。

可持续影响指标：常见病及多发病诊疗、疾病救治、危急重症抢救能力提升，实施疾病诊疗能力建设技术创新。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：慢性病管理能力提升项目

2. 项目基本情况：建设卒中中心，提升慢性病综合防治能力。

3. 项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，慢性病管理能力提升项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:慢性病管理能力提升项目补助1000000.00元。

②项目资金执行情况：慢性病管理能力提升项目支出227110.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建设卒中中心，补助经费1000000.00元；

质量指标：区域内脑卒中患者致死率降低10%，高血压患者管理规范率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%，基层医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率≥95%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：县医院急性心脑血管病救治能力及区域内居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：患者满意度较上一年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：2018年公立医院改革省级补助

2.项目基本情况：开展公立医院改革项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年公立医院改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年公立医院改革省级补助结余1601500.00元。

②项目资金执行情况：2019年公立医院改革省级补助项目支出1600000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展公立医院改革部署培训会2次，补助公立医院2所。

质量指标：提高公立医院服务质量。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县病人救治率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2. 项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年基本公共卫生服务项目补助结余102331.00元。

②项目资金执行情况：基本公共卫生服务项目支出合计102331.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展重大公共卫生服务项目工作，加强性病监测点病例报告的数据质量管理，提高疫情报告的准确性，加强实验室能力建设与质量管理，逐步建立健全性病实验室质量管理体系；加强规范化性病服务的管理，提高规范治疗率；加强对性病就诊人员提供规范化性病诊疗服务，包括主动提供梅毒检测、规范治疗、发放宣传材料、提供转介服等；率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病和性病的危害，为全国开展防治工作提供经验。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年重大公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年重大公共卫生服务项目补助结余1191055.00元。

②项目资金执行情况：重大公共卫生服务项目支出345555.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：艾滋病筛查任务完成率=100%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥90%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县艾滋病人健康管理率=95%。

可持续影响指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：中医药事业发展项目

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年中医药事业发展项目补助553834.94元。

②项目资金执行情况：2019年中医药事业发展项目支出合计553834.94元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标：提升基层中医药服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县人民医院始建于1945年,是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的二级甲等县级公立综合医院。医院占地面积35亩，总建筑面积22126.23㎡，业务用房为22126.23㎡，每床净使用面积6.63平方米。业务用房有门诊大楼、住院部1、2号大楼、传染科住院大楼、急诊科楼、急救中心共6幢。医院固定资产17896.81万元，医疗设备总12404.97万元。医院2012年4月被确定为云南省30家县级公立医院改革试点医院之一，2014年被确定为国家县级公立医院改革试点县之一。医院连续两阶段被确定为全国县级医院能力建设提升工程500家之一。是上海交通大学医学院附属新华医院和昆明医科大学附属口腔医院对口支援医院，是昆明医科大学教学医院，是云南省医疗扶贫基金会理事成员单位，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院，是中华医院管理协会理事单位，2016年被评为市级文明单位，2018年顺利通过省卫健委县级医院提质达标验收，达到县级医院基本服务能力标准。建有省内外专家工作站共七个。先后荣获云南省委“先进基层党组织”，云南省卫生厅“争先创优先进基层党组织”。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计167967145.48元。其中：财政拨款收入10736388.46元。2019年度支出合计114229358.03元。其中：基本支出5282243.43元，项目支出8947114.60元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。