第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县勐糯镇中心卫生院是龙陵县卫生健康局下属的二级部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全镇疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全镇妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全镇农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全镇卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全镇中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全镇爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，龙陵县勐糯镇中心卫生院在龙陵县卫生健康局、县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在市卫健委的精心指导下，我院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全镇卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。我院按照政策要求实行建档立卡贫困患者“先诊疗后付费”的服务模式和“一站式”即时结算，减少患病贫困群众“跑腿”、“垫资”。二是我院整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。为全县患26类32种大病的建档立卡患者开展救治，救治率达100%。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，我院已达到标准化管理，全镇6个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材，周边居民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。累计纸质档案建档18002人，建档率为92.13%，建立电子健康档案录入17605人，录入率97.79%。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。0—6岁儿童1391人，健康管理1364人，健康管理率98.05%。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

4.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

5.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力。二是重视中医药人才引进和培养。年内接收到卫健局引进中医医学本科毕业生1人，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。四是推进社会办中医试点工作。积极鼓励社会办中医，放宽准入条件，加大宣传力度。五是促进康养产业发展。六是老龄工作有序进行。

6.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

7.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

8.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。

9.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年度收入合计15,387,110.98元。其中：财政拨款收入4,043,013.13元，占总收入的26.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,815,473.77元，占总收入的70.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入528,624.08元，占总收入的3.44%。与上年对比减少1139049.34元，下降6.89%，其中（1）一般公共预算财政拨款减少607656.51元。基本支出收入减少160906.79元，原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少、乡镇卫生院人员经费减少等；（2）项目支出收入减少446749.72元，原因为其他基层医疗卫生机构支出基药补助减少、基本公共卫生服务经费减少、其他医疗救助支出减少等。（3）事业收入比上年减少951248.03元，原因为门诊收入减少、住院收入减少等。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年度支出合计14,720,865.11元。其中：基本支出13,444,943.39元，占总支出的91.33%；项目支出1,275,921.72元，占总支出的8.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少954797.76元，下降6.09%,其中：1.基本支出减少761150.19元，减少幅度为5.36%，原因为人员经费减少包括基本工资减少、绩效工资减少、机关事业单位基本养老保险缴费减少、其他社会保障缴费减少等；（2）资本性支出减少998631.00元，原因为专用设备购置减少等。2.项目支出减少193647.57元，减少幅度为13.18%，原因为：（1）商品和服务支出减少528030.17元。包括办公费减少、印刷费减少、手续费减少等；（2）资本性支出减少21597.40元。为专用设备购置减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,444,943.39元。与上年对比761150.19元，下降5.36%，主要原因为人员经费减少包括基本工资减少、绩效工资减少、机关事业单位基本养老保险缴费减少、其他社会保障缴费减少等；（2）资本性支出减少998631.00元，原因为专用设备购置减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,275,921.72元。与上年对比减少 193647.57元，下降幅度为13.18%，原因为：（1）商品和服务支出减少528030.17元。包括办公费减少、印刷费减少、手续费减少等；（2）资本性支出减少21597.40元。为专用设备购置减少等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,012,113.47元,占本年支出合计的27.25%。与上年对比减少914470.74元，下降18.56%,主要原因分析2019年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，年底结余指标未按财政应返还额度调列收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出384,541.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于在职在编人员的养老保险支出365642.40元及退休职工的职业年金纪实支出18898.80元；

9.卫生健康（类）支出3,627,572.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于基层医疗卫生机构支出2998609.05元，基本公共卫生服务支出305600.00元，行政事业单位医疗支出262043.50元，其他医疗救助支出27419.72元，其他医疗卫生支出33900.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县勐糯镇中心卫生院部门资产总额17349659.89元，其中，流动资产11545103.82元，固定资产5804556.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加325263.95元，其中：流动资产增加1641442.70元，固定资产减少1314178.75元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少2000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4800.00元,其中：政府采购货物支出4800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：乡村医生补助项目

2.项目基本情况：乡村医生补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我镇基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年乡村医生补助72580.00元，离任乡村医生县级补助205500.00元。

②项目资金执行情况：乡村医生补助项目支出72580.00元，离任乡村医生县级补助205500.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助村医人数19人，补助离任村医人数 22人，补助经费278080.00元；

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入。

可持续影响指标：基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：基层医务人员满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3 .项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算 申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本公共卫生服务项目中央补助305600.00元，结算2018年考核经费177682.00元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计483282.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：稳定乡村医生收入。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：基本药物制度改革补助项目

2.项目基本情况：基本药物制度改革补助项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年公立医院改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本药物制度改革补助项目中央资金344290.00元，省级资金21650.00元，市级资金30000.00元。

②项目资金执行情况：2019年基本药物制度改革补助项目支出559720.00元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展业务培训会2次，补助村卫生室15所。

质量指标：提高卫生院和村卫生室医疗服务质量。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县病人救治率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：健康扶贫工作项目

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年健康扶贫工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年健康扶贫工作项目资金省级补助9270.24元，市级补助2194.76元。

②项目资金执行情况：2019年健康扶贫工作项目资金支出合计27419.72元，其中2018年健康扶贫工作项目资金结存支出15954.72元，2019年健康扶贫工作项目资金支出11465.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展健康扶贫工作推进会2次，开展健康扶贫动态管理系统业务培训会3次。

质量指标：医疗服务能力明显提高。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，降低医疗费用实际负担。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%，全县病人救治率=100%，100%防治因病致贫返贫。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县勐糯镇中心卫生院是龙陵县卫生健康局的二级单位，主要职责有：贯彻执行有关卫生健康事业发展的法律法规，执行上级部门拟定的卫生健康、中医药事业发展规划、相关规范性文件，提出相关政策建议。协调推进全县深化医药卫生体制改革工作。实施落实疾病预防控制规划，实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责计划生育管理和服务工作及老龄工作委员会的日常职责等。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计15387110.98元。其中：财政拨款收入4043013.13元。2019年度支出合计14720865.11元。其中：基本支出13444943.39元，项目支出1275921.72元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是项目资金未拨付到位，影响项目工作的开展进度。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。