第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙新乡街，是政府举办为龙新和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展业务工作，城乡一体化项目顺利继续稳步开展，计划免疫工作覆盖全乡，开展各种公共卫生事业活动，为老年人及妇女儿童组织开展身体健康检查，更好地为当地人民群众解除了很多疾苦，以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗服务能力，继续深化基本药物制度施行，改善医疗卫生服务设施条件，人口计生各项工作有效推进，全力推进健康扶贫攻坚，坚定不移抓理想信念和党性党风教育，积极配合各相关部门开展有关业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙新乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县龙新乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙新乡卫生院部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计6542082.18元。其中：财政拨款收入3114131.98元，占总收入的47.6%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2465115.84元，占总收入的37.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入962834.36元，占总收入的14.72%。与上年对比增加328721.2元，增长5.29%，主要原因为：

1.财政资金拨款减少，2019年医疗业务服务在2018年基础上有所下降，由于财政调度资金困难，基本公共卫生资金拨付减少，财政补助收入减少-651532.46元;

2.单位事业收入上升，本年就诊病人较2018年有小幅度的增加，导致收入增加55286.05元。

3.其他收入部分由于2019年收到县卫健局转拨的乡村医生补助及往年度公卫考核资金并开始在其他收入科目核算，造成较2018年增长大，增加924967.61元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计6092800.35元。其中：基本支出4160900.53元，占总支出的68.29%；项目支出1931899.82元，占总支出的31.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少-345004元，下降-5.36%，主要原因为：

1.由于工资及养老保险政策调整遗属补助、在职人员养老保险及工资等人员经费、工会经费等公用经费财政项支出2143052.16元，与上年度对比减少-73113.4元。

2.基药补助、公共卫生经费、卫生人才培养经费等由于本年度财政调度资金困难，资金拨付减少，与上年度对比减少-371796.93元。

3.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材等等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2017848.37元，与上年对比增加99906.33元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4160900.53元。与上年对比增加26792.93元，增长0.65%，主要原因为：

1.由于工资及养老保险政策调整遗属补助、在职人员养老保险及工资等人员经费、工会经费等公用经费财政项支出2143052.16元，减少基本支出-73113.4元。

2.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材等等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2017848.37元，与上年对比增加99906.33元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,931,899.82元。与上年对比减少-371796.93元，下降-16.14%，主要原因为：

基药补助、公共卫生经费、卫生人才培养经费等由于本年度财政调度资金困难，资金拨付减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙新乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,114,131.98元,占本年支出合计的51.11%。与上年对比减少-1405730.33元，下降-31.1%，主要原因为：

1.财政人员经费项由于工资及养老保险政策调整、遗属补助等人员经费、工会经费等公用经费财政资金支出2143052.16元，减少一般公共预算财政拨款支出-73113.4元；

2.基药补助、公共卫生经费、卫生健康人才培养经费等由于本年度财政调度资金困难，资金拨付减少，一般公共预算财政拨款支出971079.82元，与上年度对比减少-1332616.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出258,012.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于遗属补助17244.00元。机关事业单位基本养老保险支出240768.32元。

9.卫生健康（类）支出2,856,119.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于基层医疗卫生机构1711854.56元，事业单位医疗111333.12元，公务员医疗补助61852.16元，基本药物补助款272500.00元，基本公共卫生经费531800.00元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费30679.82元，离任乡村医生市级补助经费72700.00元，卫生健康人才培养经费63400.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙新乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年变化0元，主要原因:龙新乡卫生院无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因龙陵县龙新乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县龙新乡卫生院部门资产总额7985047.89元，其中，流动资产4100875.6元，固定资产1657842.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程2226330元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加868887.71元，其中;流动资产增加893868.01元，固定资产减少-24980.3元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本药物制度和综合改革项目

2.项目基本情况：加强乡镇卫生院基本药物零差率控制，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；实施村卫生室基本药物零差率制度，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本药物制度和综合改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：基本药物制度和综合改革项目补助资金272500元。

②项目资金执行情况：基本药物制度和综合改革项目支出补助资金272500元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：基本公共卫生服务项目补助资金531800元。

②项目资金执行情况：基本公共卫生服务项目支出补助资金531800元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：居民健康档案建档管理率≥80%，健康教育覆盖率≥75%，6周岁及以下儿童建证、建卡率100%，资金拨付时间>30天。

②效益指标完成情况：全县居民健康保障率95%。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目

2.项目基本情况：贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫；提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施；加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。全面落实建档立卡贫困人口医疗保障。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助资金30679.82元。

②项目资金执行情况：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出补助资金30679.82元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：省级资金到位率100%，剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率100%。

②效益指标完成情况：配套资金到位率100%。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：离任乡村医生补助项目

2.项目基本情况：离任乡村医生补助项目是加强基层卫生人才收入保障工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，维持稳定壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。对符合条件的离任乡村医生进行补助，2019年合计离任乡村医生共49人。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，离任乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：离任乡村医生补助项目补助资金72700元。

②项目资金执行情况：离任乡村医生补助项目支出补助资金72700元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：补助离任乡村医生人数49人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况：基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：卫生健康人才培养项目

2.项目基本情况：实施卫生健康人才发展项目，以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，将健康人才培养融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针；认真贯彻落实全科医生培养建设，把满足人民群众对医药服务的需求作为医药工作的出发点和落脚点，切实发挥基层全科医生特色优势，提升基层服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，卫生健康人才培养项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：卫生健康人才培养项目补助资金63400元。

②项目资金执行情况：卫生健康人才培养项目支出补助资金63400元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：全科医生培养人数1人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况：基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：龙陵县龙新乡卫生院隶属于龙陵县卫生健康局二级预算单位，我院位于龙陵县龙新乡街，是政府举办为龙新和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构，主要为全乡人民群众提供医疗卫生及公共卫生服务。

（2）部门绩效目标的设立情况：严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况：2019年度收入合计6542082.18元。其中：财政拨款收入3114131.98元，上级补助收入0.00元，事业收入2465115.84元，经营收入0.00元，其他收入962834.36元。2019年度支出合计6092800.35元。其中：基本支出4160900.53元，项目支出1931899.82元。

（4）部门预算管理制度建设情况:为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县龙新乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。