第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积5636.74平方米，其中业务用房面积3219.84平方米，办公用房面积2066.90平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、口腔科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，全年共接纳各类病人59597人次，家庭医生签约服务9517人次。其中：门急诊47915人次，住院2165人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

1、疾病预防控制工作

（1）是深入贯彻《传染病防治法》，加强了传染病疫情管理。认真进行疫情登记、及时有效进行处理和报告。每季度进行一次疫情分析，根据疫情特点制定预防控制措施。开展了传染病漏报调查工作，未查出漏报病例，报告及时率为100%，1—12月全乡传染病发病8种，135例，发病率为429.43/十万。

（2）是切实加强了艾滋病防治工作。今年完成了县疾控中心下达的HIV监测血清12304人份，其中孕产妇193人份，新婚182人。上街设点宣传2次，开展了乡、村两级医务人员艾滋病防治知识全员培训2次，培训乡村医生36人，卫生院30人，参训率达100%。发放艾滋病防治知识宣传单、画册6000余份，发放安全套450多盒，通过培训和宣传，提高了人群对艾滋病防治知识的知晓率。

（3）是加强了鼠疫联防工作。龙江对鼠害防治已从药物防治过渡到生物防治，农村家庭普遍饲养家猫，鼠害现象已降低到最低限度。3、4月份在帮焕村开展了1次灭鼠活动，投放饵料85户，受益人数达300余人。

（4）是开展了霍乱防治监测工作。在卫生院门诊、各村卫生室建立健全了肠道门诊腹泻病人登记本，做到防泻必记，疑病必报。

（5）是加强了结核病归口管理。加强了对结核病防治项目、政策的宣传，配合县疾控中心做好对辖区内的疑似肺结核的转诊管理,全乡共转诊130例，管治病人4例（其中3例治愈、1例治疗中）。

（6）是加强了疟疾防治工作。全年完成流动人口登记714人次，血检1405人份，预防服药714人次，休止期根治3人次。外源性疟疾发病0例。我乡采取了综合性防治措施，为了防止暴发流行及内源性病例发生，加强了对全乡防治宣传材料1650份。

（7）重性精神疾病管理，全乡共管治170人，体检149人，体检率87.6%；依从服药129人，服药率75%

（8）65岁以上老年人管理，全乡管理老年人3585人，体检2497人，体检率69.65%

（9）高血压管理，全乡管理高血压2502人，体检1146 人，体检率45.80%，规范管理2367人，规范率94.60%。

（10）2型糖尿病管理，全乡管理糖尿病396人，体检396人，体检率100%，规范管理363人，规范率91.66%。

（11）是认真做好了计划免疫工作。全年开展了11轮计免接种冷链运转，实现了周岁儿童建卡率100%，BCG接种率100%，OPV接种率100%，DPT接种率100%，MV接种率100%，乙肝疫苗接种率100%，乙肝24小时及时率100%，卡证相符率100%，脊灰强化免疫接种率达100%。全年无计划免疫相应传染病发生，无计免接种事故发生。1至11月预防接种异常反应保险参保137人55242.00元。发生耦合反应报险6例。

（12）认真贯彻执行《实发公共卫生事件应急条例》，制定了各类突发公共卫生事件应急处置预案，成立了抗病救灾抢救领导小组及医疗队伍，并进行了院前急救培训，确保抢救工作及时、有效。

2、卫生监督工作

1—12月进行了从业人员及单位个体户的健康体检和验证工作，共检373人。卫生监督达317余户次，为保证群众身体健康提供了有利条件。

3、妇幼保健管理

全乡活产280人，住院分娩280人，住院分娩率100%，产妇总数274人，建册274人，建册率100%，系统管理率71.78%，2019年筛查出高危孕妇231人，住院分娩率100%，对他们进行专案管理，并进行指导治疗。2019年全乡累计建档30528人，建档率97.1％，其中建立电子档案30397人，占全乡人口的96.69%。2019年孕产妇死亡0人，0-6儿童死亡1人（其中婴儿1人），5岁以下儿童死亡率3.5‰，管理高危儿童共251人，截止11月已结案108人，剩余143人转入2020年管理。全乡由于健康教育的开展，因势利导，用良好的工作方针和实例去指导村医及说服农村孕产妇，确保了今年妇幼工作的有条不紊的进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年度收入合计12,314,311.20元。其中：财政拨款收入5,245,757.91元，占总收入的42.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,858,034.61元，占总收入的47.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,210,518.68元，占总收入的9.83%。与上年对比增加1456682.16元，增长13.42%，主要原因是：

1.财政补助收入5,245,757.91元，较上年5,518,833.28元减少273075.37元，减少率4.95%。原因是2019年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。

2.医疗收入5,858,034.61元，较上年5,276,918.29元，增加581116.32元，增长率11.01%，医疗服务条件的改善，医疗服务质量的提高病人增加。

3.其他收入1,210,518.68元，较上年61,877.47元，增加1148641.21元，增长率为1856.32%，原因是存款利息收入增加，部分药品盘盈和主管部门拨入的基药补助、村医补助、公卫补助列入其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年度支出合计11,039,188.28元。其中：基本支出8,131,222.58元，占总支出的73.66%；项目支出2,907,965.70元，占总支出26.34%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1970672.84元，增长21.73%,主要原因是：主要原因是2019年对个人和家庭补助支出增加（离任乡村医生补贴）加大了项目支出、政策调整人员工资增加、资本性支出增加、医疗收入增加药品成本也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,131,222.58元。与上年对比增加920972.24元，增长12.73%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加、医疗收入增加药品成本也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,907,965.70元。与上年对比增加1049700.6元，增长56.49%，主要原因是2019年对个人和家庭补助支出增加（离任乡村医生补贴）加大了项目支出、开展基本公共卫生服务工作、积极推进中医药建设发展工作、执行基本药物管理和其他医疗救助支出。项目支出具体情况：医疗服务能力提升（临床能力服务建设）359197.20元；基药补助705110.00元；基本公共卫生服务1176521.03元；中医药发展资金31260.00元；建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助47777.47元；其他医疗卫生支出（离任乡村医生补贴）、医疗服务提升（卫生健康人才培养）588100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,469,996.02元,占本年支出合计的49.55%。与上年对比139601.40元，下降2.49%,主要原因2019年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。基本支出增加少7373.00元、项目支出减少146974.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出458,078.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于遗属补助30706.00元，退休人员护理费4800.00元，机关事业单位基本养老保险支出422572.48元。

9.卫生健康（类）支出5,011,917.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出3354724.52元，其他基层医疗卫生机构支出358690.00元，基本公共卫生服务支出813966.03元，行政事业单位职工医疗305099.52元，医疗救助支出47777.47元，其他医疗卫生支出100400.00元，其他中医药支出31260.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县龙江乡中心卫生院部门资产总额15095949.38元，其中，流动资产8718113.66元，固定资产6377835.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3900186.24元，其中;流动资产增加876675.45元，固定资产减少4776861.69元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本药物制度和综合改革项目

2.项目基本情况：加强乡镇卫生院基本药物零差率控制，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；实施村卫生室基本药物零差率制度，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本药物制度和综合改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：基本药物制度和综合改革项目补助资金358690.00元。

②项目资金执行情况：基本药物制度和综合改革项目支出补助资金358690.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：基本公共卫生服务项目补助资金561600.00元，上年资金结余252366.03元。

②项目资金执行情况：基本公共卫生服务项目支出补助资金813966.03元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：居民健康档案建档管理率≥80%，健康教育覆盖率≥75%，6周岁及以下儿童建证、建卡率100%，资金拨付时间>30天。

②效益指标完成情况：全县居民健康保障率95%。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目

2.项目基本情况：贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫；提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施；加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。全面落实建档立卡贫困人口医疗保障。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助资金20476.51元，上年度结余资余27300.96元。

②项目资金执行情况：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出补助资金47777.47元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：省级资金到位率100%，剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率100%。

②效益指标完成情况：配套资金到位率100%。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：离任乡村医生补助项目

2.项目基本情况：离任乡村医生补助项目是加强基层卫生人才收入保障工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，维持稳定壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。对符合条件的离任乡村医生进行补助，2019年合计离任乡村医生共54人。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，离任乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：离任乡村医生补助项目补助资金96300.00元。

②项目资金执行情况：离任乡村医生补助项目支出补助资金96300.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：补助离任乡村医生人数54人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况：基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：卫生健康人才培养项目

2.项目基本情况：实施卫生健康人才发展项目，以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，将健康人才培养融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针；认真贯彻落实全科医生培养建设，把满足人民群众对医药服务的需求作为医药工作的出发点和落脚点，切实发挥基层全科医生特色优势，提升基层服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，卫生健康人才培养项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：卫生健康人才培养项目补助资金4100.00元。

②项目资金执行情况：卫生健康人才培养项目支出补助资金4100.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：全科医生培养人数1人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况：乡村医生收入保持稳定，基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况：基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：医疗服务能力提升建设项目

2.项目基本情况：医疗服务能力提升建设项目工作，支持人才培养、设备购置、临床重点专科、全科医生建设等工作，对提升医疗服务能力和医疗服务质量具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年医疗服务能力提升建设项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年医疗服务能力提升建设项目资金400000.00元。

②项目资金执行情况：2019年医疗服务能力提升建设项目支出359197.20元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展业务培训会2次，人员进修培训学习3人次购置部分医疗设备。

质量指标：提升基层卫生院医疗服务质量和医疗服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县病人救治率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：中医药事业发展项目

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:上年度结余资金31260.00元

②项目资金执行情况：中医药事业发展项目支出合计31260.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标：提升基层中医药服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积5636.74平方米，其中业务用房面积3219.84平方米，办公用房面积2066.90平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

（2）部门绩效目标的设立情况：严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况：2019年度收入合计12314311.20元。其中：财政拨款收入5245757.91元，上级补助收入0.00元，事业收入5858034.61元，经营收入0.00元，其他收入1210518.68元。2019年度支出合计11039188.28元。其中：基本支出8131222.58元，项目支出2907965.70元。

（4）部门预算管理制度建设情况:为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院无其他重要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。