第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）2019年度重点工作任务介绍

龙陵县疾病预防控制中心2019年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制43人。实有事业人员42人。其中：卫生专业技术人员37人（副高6人，中职14人，初职17人），财会人员2人，工勤人员3人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计6,798,676.70元。其中：财政拨款收入5,385,878.25元，占总收入的79.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,412,798.45元，占总收入的20.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年8,481,476.26元减少1,682,799.56元，减少19.84%。减少原因：财政拨款收入减少1,562,302.99元。其中：人员经费增加87,877.05元，基本公卫经费减少100,980.04元，重大公卫经费减少1,549,200.00元；事业收入减少120,496.57元。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计7,658,416.75元。其中：基本支出6,160,656.74元，占总支出的80.44%；项目支出1,497,760.01元，占总支出的19.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年8,217,016.69元减少558,599.94元，减少6.8%。减少原因：基本支出减少911,451.60元：人员经费支出增151,006.89元，商品服务支出减364,451.96元；项目支出减少1,059,946.79元，主要为：基本公卫项目减少54,919.46元，重大公卫项目减少1,005,027.33元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,160,656.74元。2018年日常支出5,659,309.89元，与上年对比增加501,346.85元，增加8.86%；增加原因:事业单位离退休减少12,112.00元（遗属补助减少8,112.00元，退休职工护理费减少4,000.00元），抚恤费增加164,705.00元，在职人员基本养老保险减少84,749.92元，职业年金增加26,841.12元，事业单位医疗费增加235,769.98元，公务员医疗补助增加175,249.12元，工资福利支出减少368,808.41元，商品服务支出增加364,451.96元（办公费减少200,000.00元，物业管理费（绿化树苗）减少19,999.10元，专用材料增加636,768.90元，工会经费减少52,317.84元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,497,760.01元。2018年项目支出2,557,706.80元，与上年对比减少1,059,946.79元。其中：基本公共卫生服务项目减少54,919.46元，重大公共卫生服务项目减少1,005,027.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,245,618.30元,占本年支出合计的81.55%。与2018年7,217,688.04元相比减少972,069.74元，减少13.47%。其中：基本支出4,747,858.29元，增加87,877.05元，增加1.89%，主要原因是：事业单位离退休减少12,112.00元（遗属补助减少8,112.00元，退休职工护理费减少4,000.00元），抚恤费增加164,705.00元，在职人员基本养老保险减少84749.92元，职业年金增加26,841.12元，事业单位医疗费增加235,769.98元，公务员医疗补助增加175,249.12元，工资福利支出减少365,508.41元，工会经费减少52,317.84元。项目支出638,019.96元，与2018年2,557,706.80元相比减少1,059,946.79元，减少41.44%；主要原因是：基本公共卫生服务项目减少54,919.46元，重大公共卫生服务项目减少1,005,027.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出707,958.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于：事业单位离退休经费支出2,000.00元（退休职工护理费），机关事业单位基本养老保险缴费支出514,412.48元，机关事业单位职业年金缴费支出26,841.12元，死亡抚恤金164,705.00元。

9.卫生健康（类）支出5,537,659.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于：疾病预防控制机构支出3,628,880.59元，基本公共卫生服务869,140.79元，重大公共卫生专项628,619.22元，事业单位医疗费235,769.98元，公务员医疗补助175,249.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心部门资产总额15,791,161.37元，其中，流动资产7,344,924.06元，固定资产3,330,237.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,116,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,920,357.78元，其中：流动资产增加3,885,350.58元，固定资产减少9,805,708.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,200.00元,其中：政府采购货物支出18,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本公共卫生服务项目。加强健康素养促进教育工作，实施国民健康行动计划等工作。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年基本公共卫生服务项目省级补助资金638019.96元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计869140.79元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：食品安全风险监测覆盖率100%；0-6岁儿童健康管理率≥85%；老年人健康管理率≥67%；重点职业病监测县区开展率≥95%;麻风病按规定随访到位率≥90%;4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%;突发公共卫生事件应急处置率100%;健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%；开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率100%。

时效指标：资金拨付时间≤365天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率≥95%；进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康。

可持续影响指标：居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：重大公共卫生专项

2.项目基本情况：免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务、艾滋病筛查管理服务、健康素养促进教育等国家重大公共卫生服务项目工作。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年重大公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年重大公共卫生服务项目资金到位0.00元。

②项目资金执行情况：2019年重大公共卫生服务项目支出628619.22元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：食品安全风险监测覆盖率100%；0-6岁儿童健康管理率≥85%；老年人健康管理率≥67%；重点职业病监测县区开展率≥95%;麻风病按规定随访到位率≥90%;4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%;突发公共卫生事件应急处置率100%;健康教育覆盖率≥75%；艾滋病筛查任务完成率100%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%；开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率100%。

时效指标：资金拨付时间≤365天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率≥95%。

可持续影响指标：居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象综合知晓率逐步提高；受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：龙陵县疾病预防控制中心为龙陵县卫生健康局管理的二级预算单位，为公益一类事业单位，事业编制43名，其中：主任1名（正科）、党支部书记1名、副主任2名（副科级）。2019年末实有人数42人，退休人员24人。内设14个科室，分别为：综合办公室、财务科、质量控制管理室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、地方病防治科、职业卫生科、寄生虫病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育宣传科。开展城乡居民健康教育、预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务、艾滋病筛查管理服务等工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（1）部门整体收支情况

2019年度收入合计6,798,676.70元。其中：财政拨款收入5,385,878.25元。2019年度支出合计2019年度支出合计7,658,416.75元。其中：基本支出6,160,656.74元，项目支出1,497,760.01元。

（2）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。