第一部分龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照全县妇幼卫生工作会议的安排部署，2019年县妇幼卫生工作紧紧围绕提高妇女儿童健康水平、出生人口素质，以降低孕产妇死亡率及婴儿死亡率为目标，认真落实年初妇幼卫生工作计划，以基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目及云南省关爱妇女儿童健康行动为抓手，强化人员培训、业务技术指导和工作督导，各项工作得到稳步推进。

1.各项指标完成情况。

（1）健康指标：2019年全县有活产婴儿2810人，孕产妇死亡率0/10万，婴儿死亡17人，死亡率6.05‰，5岁以下儿童死亡24人，死亡率8.56‰，上述三个指标均达到市级下达的指标要求。（2）服务指标：产妇孕早期产前检查率78%，与下达指标（85%）相差9.03个百分点；孕产妇健康管理率78%，与下达指标（85%）相比，相差7个百分点。妇女常见病筛查任务数18929人，完成11184人，占任务数的59.10%；“两癌”筛查任务数7084人，完成4776人，占任务数的67.42%。新生儿遗传代谢性疾病筛查1985人，率97.54%；新生儿听力筛查 1995人，率98.03%。农村妇女免费增补叶酸1836人，占任务数（2500人）的73.44%，孕前优生检查1713人，占任务数（2200人）77.86%。孕妇“三病”检测2212人，占任务数（3000人）的73.73%。婚前保健人群HIV、梅毒检测2162人，占结婚登记人群（2510人）的86.13%，与90%的指标相差3.87个百分点。全县居民健康档案建档率98.45%，电子健康档案建档率99.18%，健康档案使用率11.52%。

2.医疗服务质量明显提升。

我院秉承患者至上、服务第一的原则，严格感染控制管理，每半年组织一次全院全体人员感染管理知识培训、每季度开展一次内部督查，发现问题及时整改落实，开展护理知识月月培训、月月考试。2019年门诊就诊67695人次，儿科住院1686人次，妇产科住院240人次，医疗收入856.62万元。

3.脱贫攻坚工作全力推进。

认真落实走访制度，做实群众工作，职工结对帮扶龙江乡上龙村20户，龙江乡大新寨村10户，单位包村为龙江大新寨村，派驻大新寨工作队员1名，投入大新寨扶贫资金22000元，投入上龙村扶贫资金5000元。

4.作风建设取得实效。

以“两学一做”常态化、制度化教育为抓手，结合“党员日”活动，深入推进干部职工作风建设，开展了以学习先进典型和反腐倡廉为主要内容的作风建设专题教育，切实强化内部管理。通过开展形式多样、内容丰富的思想整治教育，使全体干部职工的思想认识得到有效提高，为各项重点工作的顺利推进提供了作风保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中卫生技术人员36人、财务人员1人、后勤人员3人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院部门2019年度收入合计13,480,684.46元。其中：财政拨款收入4,784,465.74元，占总收入的35.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,566,218.72元，占总收入的63.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的0.96%。与上年对比分析：2018年度收入合计16,099,739.97元，2019年度收入合计13,480,684.46元比上年减少2,619,055.51元，减少19%，其中：

1.财政补助2018年收入数7,022,667.64元，2019年收入数4,914,465.74元，比上年减少2,108,201.9，减少42%。

财政补助与去年相比减少了2,108,201.9元，其原因是龙陵县妇幼保健院项目经费拨款减少。

2.预算外资金2018年收入9,077,072.33元，2019年

收入8,566,218.72元，比上年减少510,853.61元，减少6%。

预算外资金减少的原因是门诊病人及住院病人的减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院部门2019年度支出合计14,135,170.94元。其中：基本支出12,896,366.87元，占总支出的91.24%；项目支出1,238,804.07元，占总支出的8.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

1.财政补助2018年支出数7,013,705.41元，2019年支出数5,704,792.72元，比上年减少1,308,912.69元，减少23%。

2.预算外资金2018年支出7,589,631.35元，2019年支出8,430,378.22元，支出比上年增加840,746.87元，比上年增加20% 。

财政补助支出减少的原因是龙陵县妇幼保健院项目支出的减少。事业支出增加的原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县妇幼保健院正常运转的日常支出12,896,366.87元。2018年度用于保障龙陵县妇幼保健院事业单位正常运转的日常支出1,4603,336.76元。与上年对比减少1,706,969.89元，减少13%。主要原因为：

1.2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,353,765.40元占基本支出的29.81%；2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,433,582.18元占基本支出的34.38%；原因是2019年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

2.2018年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10,249,571.36元，占基本支出的70.19%。2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8,462,784.69元，占基本支出的65.62%。原因是2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.07%，人均102,256.94元；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的67.93% 。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县妇幼保健院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,238,804.07元。2018年用于专项业务工作的经费支出2,569,437.77元。与上年对比减少1,330,633.70元。主要原因为：

1.2018年基本公共卫生服务项目支出972,021.17元，2019年基本公共卫生服务项目支出326,955.92元，减少645,065.25元。2019年基本公共卫生服务工作项目经费326,955.92元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.2018年重大公共卫生服务项目支出1,597,416.60元，2019年重大公共卫生服务项目支出911,848.15元，减少685,568.45元。2019年重大公共卫生服务项目中央补助911,848.15元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,704,792.72元,占本年支出合计的40.36%。2018年度一般公共预算财政拨款支出7,013,705.41元,与上年对比减少1,308,912.69元，下降23%,主要原因是：

1.2019年基本公共项目经费支出1,238,804.07元，2018年基本公共项目经费支出2,569,437.77元，与上年对比减少1,330,633.70元。

2.2019年财政基本支出4,465,988.65元，2018年财政基本支出4,444,267.64元，与上年对比增加21,721.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出513,694.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于在职人员养老保险支出513,694.24元。

9.卫生健康（类）支出5,191,098.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.00%。主要用于人员经费支出3,919,887.94元，基本公共卫生项目支出326,955.92元，重大公共卫生项目支出911,848.15元,车辆经费32,406.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为32,406.47元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,406.47元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务用车购置及运行费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,593.53元，下降18.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,593.53元，下降18.98%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体

情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,406.47元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,406.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,406.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇幼保健院无机关运行经费支出。

二、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，龙陵县妇幼保健院部门资产总额11,486,475.43元，其中，流动资产9,512,732.90元，固定资产7,528,115.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,618.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153,684.91元，其中；流动资产增加158,341.06元，固定资产增加202,899.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25,960.00元,其中：政府采购货物支出25,960.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

2.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

3.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本公共卫生服务项目中央补助326,955.92元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计326,955.92元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率≥95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

5.绩效自评结果：优。

6.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

8.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展重大公共卫生服务项目工作，率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病和性病的危害，为全国开展防治工作提供经验。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年重大公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金911,848.15元。

②项目资金执行情况：2019年重大公共卫生服务项目支出911,848.15元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：艾滋病筛查任务完成率=100%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥90%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县艾滋病人健康管理率=95%。

可持续影响指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县妇幼保健院主要负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

部门整体收支情况

2019年度收入合计13,480,684.46元。其中：财政拨款收入4,784,465.74元。2019年度支出合计14,135,170.94元。其中：基本支出12,896,366.87元，项目支出1,238,804.07元。

部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

8.三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。