第一部分 龙陵县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行有关卫生健康事业发展的法律法规，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织实施深化公立医院综合改革工作。组织并实施落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责计划生育管理和服务工作及老龄工作委员会的日常职责等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，龙陵县卫生健康局在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在市卫健委的精心指导下，全县卫生健康系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。全县所有医疗机构一律实行建档立卡贫困患者“先诊疗后付费”的服务模式和“一站式”即时结算，减少患病贫困群众“跑腿”、“垫资”。二是全县整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。截止2019年9月底，为全县患26类32种大病的993名建档立卡患者开展救治，救治率达100%。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，全县县级医疗机构全部达到二级甲等标准，10个乡镇卫生院标准化达标率100%，全县120个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。2019年9月县中医医院顺利通过了二级甲等中医医院的复评，全县人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目，投资2.02亿，实施3个卫生院和全县58个村卫生室项目建设；目前58个村卫生室已全部投入使用，3个卫生院已完成初步验收。完成了广东省雅居乐公益基金会援建的龙陵县2018年脱贫出列村卫生室达标建设项目，项目总投资243.59万元，涉及49个贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设，目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。累计纸质档案建档286093人，建档率为99.57%，建立电子健康档案录入281683人，录入率99.46%。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。0—6岁儿童22873人，健康管理16318人，健康管理率71.34%。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力。县中医医院年初实现了整院迁建，中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养。年内积极到省内医学院校招录引进中医医学本科毕业生6人，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。四是推进社会办中医试点工作。积极鼓励社会办中医，放宽准入条件，加大宣传力度。五是促进康养产业发展。六是老龄工作有序进行。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作，完成2019年度城乡居民健康素养监测任务1150人。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计10,736,388.46元。其中：财政拨款收入10,736,388.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4160977.46元，减少比率27.93%，其中财政拨款收入减少4160977.46元，原因是2019年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，年底结余指标未按财政应返还额度调列收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年度支出合计14,229,358.03元。其中：基本支出5,282,243.43元，占总支出的37.12%；项目支出8,947,114.60元，占总支出的62.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出较2018年相比增加942716.7元，增长7.09%。其中：2018年基本支出5117255.92元，增加164987.51元，增长3.22%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加、村医人数增加，基本支出下兑付村医补助增加。项目支出8947144.6元，比2018年增加777729.19元，增长9.52%；主要原因分析：2019年新增离任乡村医生补助支出3728200.00元，加大项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,282,243.43元。与上年对此增加164987.51元，增长3.22%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加、村医人数增加，基本支出下兑付村医补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,947,114.60元。比2018年增加777729.19元，增长9.52%；主要原因分析：2019年新增离任乡村医生补助支出3728200.00元，加大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,229,358.03元,占本年支出合计的100.00%。2019年总支出较2018年相比增加942716.7元，增长7.09%。其中：2018年基本支出5117255.92元，增加164987.51元，增长3.22%，主要原因是2019年政策调整人员工资增加、村医人数增加，基本支出下兑付村医补助增加。项目支出8947144.6元，比2018年增加777729.19元，增长9.52%；主要原因分析：2019年新增离任乡村医生补助支出3728200.00元，加大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出372,362.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出10512.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出331840.92元，死亡抚恤金30010.00元。

9.卫生健康（类）支出13,856,995.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于行政运行经费3,235,761.40元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出50,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出2,168,800.00元，基本公共卫生服务101,000.00元，重大公共卫生专项203,444.65元，突发公共卫生事件应急处理7,735.00元，其他公共卫生支出56,516.78元，中医（民族医)药专项支出17,488.60元，计划生育服务支出168,960.00元，行政单位医疗148,505.59元，公务员医疗补助77,613.52元，其他卫生健康支出4,128,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000.00元，支出决算为122,167.60元，完成预算的156.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,610.40元，完成预算的135.11%；公务接待费支出决算为50,557.20元，完成预算的95.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年非同级财政拨款支出“三公”经费未纳入年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,694.30元，下降2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,000.50元，下降4.02%；公务接待费支出决算增加306.20元，增长0.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年严格执行中央八项规定，严格管控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,610.4元，占0.00%；公务接待费支出50557.2元，占41.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,610.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,610.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展卫生县城检查、评比、基本公共卫生服务督导、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、人才培训培养、民营医院监管等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50,557.20元。其中：

国内接待费支出50,557.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出1,672,383.68元，主要是办公费、劳务费、村医补助等支出。与2018年相比增加1198331.36元，增长比率252.78%，增长原因是2019年转拨村医补助列入商品服务支出-其他商品服务支出下核算，2018年该笔经费列入对个人和家庭的补助支出核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县卫生健康局（本级）部门资产总额4,097,046.09元，其中，流动资产768,527.34元，固定资产3,328,518.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8648319.74元，其中;流动资产增加减少6474817.14元，固定资产增加减少2173502.6元,对外投资及有价证券增加减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4750元,其中：政府采购货物支出4750元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出 元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：订单定向免费医学生培养项目

2.项目基本情况：订单定向免费医学生培养项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，促进我县基层卫生体系服务绩效进一步改善，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年订单定向免费医学生培养项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年订单定向免费医学生培养项目县级补助50000.00元。

②项目资金执行情况：2019年订单定向免费医学生培养项目支出50000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助五年制专科学生数7人，补助五年制本科学生数5人，补助经费50000.00元；

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：基层医疗服务质量明显提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：1.项目名称：乡村医生补助项目

2.项目基本情况：乡村医生补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年乡村医生补助项目省级补助1153200.00元，离任乡村医生县级补助3728200.00元。

②项目资金执行情况：乡村医生补助项目支出4881400.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助村医人数306人，补助离任村医人数448人，补助经费4881400.00元；

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入。

可持续影响指标：基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：基层医务人员满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2. 项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年基本公共卫生服务项目县级补助60000.00元，省级补助884700.00元，中央补助2171600.00元。

②项目资金执行情况：2019年基本公共卫生服务项目支出合计3116300.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：稳定乡村医生收入。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：1.项目名称：重大公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展重大公共卫生服务项目工作，加强性病监测点病例报告的数据质量管理，提高疫情报告的准确性，加强实验室能力建设与质量管理，逐步建立健全性病实验室质量管理体系；加强规范化性病服务的管理，提高规范治疗率；加强对性病就诊人员提供规范化性病诊疗服务，包括主动提供梅毒检测、规范治疗、发放宣传材料、提供转介服等；率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病和性病的危害，为全国开展防治工作提供经验。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年重大公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年重大公共卫生服务项目县级补助203444.65元。

②项目资金执行情况：2019年重大公共卫生服务项目支出203444.65元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：艾滋病筛查任务完成率=100%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥90%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县艾滋病人健康管理率=95%。

可持续影响指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：1.项目名称：突发公共卫生事件应急处理项目

2.项目基本情况：通过开展突发公共卫生事件应急处理项目工作，有效预防和及时控制突发公共卫生事件，建立科学、规范、有序的突发公共卫生事件应急处理机制，减轻、避免和消除事件危害，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对正常社会、经济、生活秩序的影响，维护公众身体健康和生命安全。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年突发公共卫生事件应急处理项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年突发公共卫生事件应急处理项目县级补助7735.00元。

②项目资金执行情况：2019年突发公共卫生事件应急处理项目支出7735.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展应急演练1次。

质量指标：突发公共卫生事件应急处置率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：社会稳定和公共安全明显提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：1.项目名称：公立医院改革项目

2.项目基本情况：开展公立医院改革项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年公立医院改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年重大公共卫生服务项目县级补助56516.78元。

②项目资金执行情况：2019年重大公共卫生服务项目支出56516.78元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展公立医院改革部署培训会2次，补助公立医院2所。

质量指标：提高公立医院服务质量。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县病人救治率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：1.项目名称：中医药事业发展项目

2.项目基本情况：实施中医药事业发展项目，是以“五大发展理念”为引领，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”卫生与健康事业工作方针，认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点，切实发挥中医药特色优势，推动中医药继承与创新，提升中医药服务能力，为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年中医药事业发展项目县级补助17488.6元，中央补助45169.57元。

②项目资金执行情况：2019年中医药事业发展项目支出合计56516.78元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展基层中医药先进县创建工作培训会2次，开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标：提升基层中医药服务能力。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标：资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：1.项目名称：计划生育宣传教育工作项目

2.项目基本情况：实施计划生育宣传教育工作，加强人口与计划生育工作，促进本县区人口上期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；广泛开展计划生育学习宣传活动，通过开展人口国情和计划生育基本国策宣传教育，人口信息化建设，不断增强全县的国情国策意识，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。通过实施计划生育各项奖励政策，改善计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年计划生育宣传教育工作项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年计划生育宣传教育工作项目县级补助169060.00元。

②项目资金执行情况：2019年计划生育宣传教育工作项目支出169060.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展流动人口普查1次，开展人口信息化建设培训1次，开展计划生育基本国策宣传教育培训2次。

质量指标：流动人口服务管理质量明显提高。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，提高全县经济增长率。

社会效益指标：推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

可持续影响指标：实现人口与经济、资源、环境的可持续发展。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目九：1.项目名称：健康扶贫工作项目

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年健康扶贫工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年健康扶贫工作项目县级补助80000.00元。

②项目资金执行情况：2019年健康扶贫工作项目支出80000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展健康扶贫工作推进会2次，开展健康扶贫动态管理系统业务培训会3次。

质量指标：医疗服务能力明显提高。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：逐步降低边境地区扶贫工作的压力，降低医疗费用实际负担。

社会效益指标：全县居民健康保障率=95%，全县病人救治率=100%，100%防治因病致贫返贫。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目十：1.项目名称：病媒生物防治工作项目

2.项目基本情况：实施病媒生物防治工作项目，贯彻各级政府对创建卫生城市的决策部署，开展病媒生物防治专项检查，完成国家卫生城市创建验收。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年病媒生物防治工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年病媒生物防治工作项目县级补助320000.00元。

②项目资金执行情况：2019年病媒生物防治工作项目支出320000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展病媒生物防治专项检查4次，

质量指标：国家卫生城市创建验收通过率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天，预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：人居环境得到明显提升。

可持续影响指标：实现人口与资源环境的可持续发展。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行有关卫生健康事业发展的法律法规，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织实施深化公立医院综合改革工作。组织并实施落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责计划生育管理和服务工作及老龄工作委员会的日常职责等。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计10736388.46元。其中：财政拨款收入10736388.46元。2019年度支出合计114229358.03元。其中：基本支出5282243.43元，项目支出8947114.60元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：资金投入按各项目预算评估等情况合理安排并按照相关专项资金管理规定及项目开展进度执行。

（2）过程情况分析：评价过程严格按照绩效目标评价流程，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析：各项目产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

（4）效果情况分析：通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。