第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院履行着全县医疗卫生服务、计划生育服务及龙山镇的公共卫生工作职能。全院有行政后勤类科室7个：院办公室、医务科、财务科、护理部、总务科、医疗保险办公室、信息科；医疗辅助类科室4个：供应室、车队、收费室、洗衣室；医技科室分为：药剂科、放射科、B超室、检验科、心电图室；临床类科室有：综合门诊、中医门诊、耳鼻咽喉科、针灸推拿科、震波碎石科、公卫办、内儿科、外科、妇科、骨伤科等。编制床位100张，占地面积2400㎡，房屋面积3185㎡。

（二）2018年度重点工作任务介绍

龙陵县中医医院属于差额拨款的事业单位，财政补助比例为人员工资的70%，在卫生主管部门的领导与支持下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗保险管理工作等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

1.党建及党风廉政建设情况

（1）巩固提升党建工作为引领，扎实抓好支部分类定级和党支部规范化建设达标创建工作，有序推进我院党支部规范化建设达标创建工作,不断提高党支部规范化建设整体水平和支部战斗力。

（2）认真落实医院“四强一推”。针对医院基层党建工作中存在的问题和不足，院党支部提出党员干部中开展“四强一推”活动。即：强队伍、强作风、强技术、强服务，推行“我是党员我带头，质量（医疗质量、服务质量）效果我负责”。通过活动的开展，充分发挥医院党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、保持稳定、促进和谐的作用，进一步增强医院党组织的战斗堡垒作用。

（3）医院党支部结合脱贫攻坚工作制定《龙陵县中医医院开展扶贫开发与基层党建“双推进”工作实施方案》，实行“医院党支部+营坡社区党总支”、“医院党支部书记+营坡社区党总支书记”、“医院党支部委员+营坡社区党总支下设党支部”、“医院党员+农村党员”、“医院干部职工+贫困户”结对联系的“5+5”工作模式”，通过活动的开展，充分发挥医院党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、保持稳定、促进和谐的作用，进一步增强医院党组织的战斗堡垒作用。

（4）扎实抓好党风廉政建设工作形成以院长为核心的廉政建设工作力量，加强对全院干部职工的教育。一是组织全体职工收看教育片《医德医风警示录》3场次；二是层层签订党风廉政建设目标责任书；三是请县纪委到医院进行专题讲座1次；四是认真执行药品网上采购规定；五是认真执行“三重一大”制度。

2.加强了人才引进培养和新技术的开展

（1）前往昆明招聘大学生1人，安排省级以上进修人员13人，市级进修16人，短期培训学习97人。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，1月至6月每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

（2）继续加强同保山市人民医院、德宏州民族医院等“三甲”以上医院的沟通协调，积极主动争取上级专家的对口支援帮扶。上级对接各类专家6人，2018年指导帮扶手术521例。

（3）我院口腔科于6月份正式成立，科室在诊治过程中，坚持“无痛治疗、无交叉感染、无远期障碍”的操作原则，为广大口腔患者提供优质、安全、舒适、方便的人性化医疗服务。

3.不断加快设备更新及科室设置建设

我院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，确定内科 、针推科作为全院的重点科室。确定骨伤科为省级重点专科建设科室，近年来，医院在资金紧张的情况下，依靠自身力量，加强充实科室发展，扩大医疗设备的购置，从而减少了患者外出检查的负担，方便了前来就医的广大患者，同时提高了医疗服务质量。

4.基本公共卫生服务工作情况

（1）乡村一体化管理工作

龙山镇13个村卫生室严格按照乡村一体化管理的要求开展工作，严格值班制度，并巩固村卫生室工作有序开展。

（2）基本公共卫生服务工作完成情况。其中：

65岁以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35岁以上人群免费测血压11137人次；免费测血糖2396人，65岁以上人群管理3595人，2018年体检管理2662人，体检率74.05%，筛出慢性病高血压2003人，糖尿病546人，慢病体检率100%。 管理重性精神病124人,体检78人，体检率62.9%；计划免疫一年来共出生儿童261人，0－7岁儿童数为2355人，0－15岁儿童数4760人；疫苗冷链运转13次，继续实施疫苗扩大免疫规划工作，各种疫苗基础免疫为卡介苗100%，百白破100%，糖丸疫苗100%，麻风疫苗100%，乙肝疫苗100%，疫苗全程覆盖率为100%；传染病疫情及突发公共卫生事件监测一年来共报告乙类、丙类传染病260例，发病率722.18/十万，疫情报告率为100%，报告及时率为 100%；全年无一般突发事件发生，及时采取有效措施，未造成不良后果。疟疾防治发热血检255人，血检完成率108.5%；疟疾现症病人治疗0人（其中pv0人,pf0人），流动人口管理预防服药份共计215人，完成任务指标的107.5%。

5.迁建工作顺利推进

一期规划占地面积29.8亩，总建筑面积15370平方米，主体建设及室内装修已完成，正在进行室外附属及道路硬化完善施工，预计11月底12月初实现整院搬迁；二期规划占地面积14亩，建设项目已于2017年3月纳入了云南省卫生补短板项目。

6.家庭医生签约服务工作有序开展

继续做好家庭医生续签服务工作，将服务记录、体检结果及时录入家庭医生系统，加强痕迹资料整理并规范归档，扎实做好建档立卡贫困人口家庭医生签约后续服务，切实提高服务满意率。2018年龙山镇家庭医生签约服务续签人数为9610人，新签人数为3280人。

7.精准扶贫及健康扶贫工作有效推进

（1）我院将继续加强对“扶贫”工作的推进力度，严格开展“三同”工作，要求全院广大干部职工加强学习，帮助农户调整产业结构，促进农村发展，服务农村，服务农民，在示范村做实项目，抓好服务。要求制定“扶贫”教育工作目标，帮助每户挂钩农户寻求一条增收致富渠道，使挂钩农户生活再上一个新台阶。

（2）为推进我县健康扶贫工作，有效解决部分低收入人群因病致残、因病致贫、因病返贫、因病加贫的问题，耳鼻咽喉科继续实行白内障、翼状胬肉、睑内翻倒睫等眼部疾病免费手术，2018年免费为全县建档立卡贫困人口和农村户口残疾人等低收入人群眼部疾病患者开展手术，共免费实施手术86例，减免费用7.6万元。

8.积极开展创建卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神,我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导小组，做到分工明确，责任落实。

9.确保棚改工作有序推进

为认真贯彻落实《龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案》文件精神，为使入户调查工作顺利进行，制定《龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案》，成立入户工作调查领导小组，目前已对退休干部及在职职工完成所有入户调查工作，3户已填报自愿申请协议征收审批表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计55,859,714.01元。其中：财政拨款收入16,251,974.84元，占总收入的29.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33,523,528.38元，占总收入的60.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,084,210.79元，占总收入的10.89%。与上年对比增加11,511,283.67元，增幅25.96%，主要原因分析为：

1.财政拨款收入增加5,091,966.35元，其中：养老保险金增加290,458.07元，人员经费增加5,034,460.72元，中医药发展经费增加420,000.00元，家庭医生签约服务省市级补助增加22,529.76元，住房公积金增加542,700.00元，重大公共卫生经费增加2,500.00元；抚恤金减少145,768.00元，职业年金减少348,400.00元，生育、工伤保险减少34,434.20元，公立医院改革补助经费减少540,000.00元，村医基药补助减少8,880.00元，公共卫生服务经费减少143,200.00元。

2.事业收入增加3,290,285.45元，均为医院医疗业务收入。

3.其他收入增加3,129,031.87元。其中：食堂租金收入增加2,000.00元，退回评估费增加63,726.90元，迁建项目配套资金增加5,000,000.00元，高校毕业生补助增加2,610.00元，救护车收入增加12,830.00元，非医疗收入增加335，280.83元；捐赠收入减少2,017,507.16元，药品物资盘点减少156,547.67元，利息减少113,361.03元

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计50,842,262.24元。其中：基本支出42,314,774.10元，占总支出的83.23%；项目支出8,527,488.14元，占总支出的16.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,343,647.63元，增长19.63%。主要原因分析为：

1.基本支出增加4,653,913.49元，主要为：人员经费增加4,653,913.49元。

2.项目支出增加3,689,734.14元，主要为：迁建项目配套资金5,380,052.08元，中医药发展经费增加420,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,314,774.10元。与上年对比增加4,653,913.49元，增长12.36%，主要原因分析为：

1.工资福利支出增加9,408,671.96元，主要为：基本工资增加1,313,393.16元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.34%。各种社会保险缴费增加1,762,059.37元。

2.商品服务支出减少5,081,571.10元，主要为：印刷费减少51,386.40元，培训费减少22,301.52元，劳务费减少4,173,257.70元。

3.个人家庭补助支出减少1,115,606.08元，主要为：抚恤金减少127,368.00元，住房公积金减少970,308.08元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,527,488.14元。与上年对比增加3,689,734.14元，增长76.27%，主要原因为:

1、基建项目支出减少1,300,000.00元，其中：医院迁建项目经费减少1,300,000.00元。

2、行政项目支出增加4,989,734.14元，其中：中医药发展经费增加420,000.00元，家庭医生签约服务省市级补助增加22,529.76元，离任乡村医生市级补助增加67,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,803,681.14元,占本年支出合计的31.08%。与上年对比增加3,648,698.65元，增长30.01%，主要原因为：

公立医院改革、重大公卫、基本公卫、中医药专项等专项经费支出2017年4,837,754.00元，2018年支出8,527,488.14元，2018年专项经费支出比上年增加3,689,734.14元，原因是2018年财政加大了对基本公共卫生服务经费、公立医院改革补助资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,325,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于基本养老保险缴费支出964,100.00元，职业年金缴费支出361,500.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,935,381.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务及人员支出11,599,145.08元，村卫生室基药补助94,225.00元，医改政策经费512,752.50元，基本公共卫生服务经费1,686,728.80元，村卫生室能力建设资金20,000.00元，建档立卡户家庭医生签约服务财政补助22,529.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出542,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县中医医院部门资产总额80,169,003.44元，其中，流动资产30,084,866.94元，固定资产12,415,028.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,438,028.43元，无形资产759,079.27元，其他资产1,472,000.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加78,566.27元，其中：流动资产减少3,151,774.73元，固定资产减少486,430.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加3,564,715.18元，无形资产增加0元，其他资产增加1,472,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,293,054.74元,其中：政府采购货物支出8,287,460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,594.74元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。