第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇是龙陵县现有三个建制镇之一，位于龙陵县东北部，属龙陵北大门，距县城23公里。镇安镇辖有19个村民委员会，286个村民小组，有13728户（其中农户10294户），有人口44700人（其中农业人口40289人）。我院位于龙陵县镇安镇街子中段，是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫计工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2018年我镇卫生工作重点抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，各项卫生工作得到有效落实，具体表现在以下几点：

1.农村卫生改革

紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.基本公共卫生服务

为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了镇安镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.医疗质量医疗安全

卫生院把提高医疗质量和确保医疗安全作为2018年工作的重点之一，年初院办成立医疗质量控制领导小组，制定了《镇安镇中心卫生院医护质量控制管理规定》，住院科室实行患者责任划分，实行首诊责任制。院医护质量控制领导小组每月定期对病历和处方进行抽查，对不合格的给予经济处罚，进一步规范了医疗文书和护理文书书写质量，提高了医疗质量，确保医疗安全。

4.城乡居民医疗保险工作

（1）2018年的筹资情况：我镇2018年参保人数为42246人，以人为单位参合率为98.96%。

（2）运行及补偿情况：卫生院院办及医保办不断加强对院内各科室和村卫生室进行监督检查，严格执行医保政策。全年共补偿住院患者5353人，补偿金额5690813.58元；门诊统筹补偿161827人，补偿金额2838824.01元；住院正常分娩10人次，补偿金额16000元；特殊病种大额门诊补偿4653人次，补偿金额268344.12元。四项共补偿171843人次，8813981.71元。

5.无偿献血

认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，2018年我镇共无偿献血193人、献血血量50400ML，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

6.人才培养

不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长期业务、法律法规等培训。从2011年开始，按照县卫计局安排，每年派一名医生到市级以上医院进行全科医师转岗培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

7.中医药工作

不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的30%以上，全镇19个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，8个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

8.党风廉政建设和行风建设

为全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展“治贿”工作，在医药购销领域中，严格执行统一招采购标政策，坚决杜绝向非中标公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。卫生行风建设是关系卫生事业成败的关键所在，我们针对群众关心的“热点”问题作为切入点，结合创建党建工作示范点工作，建立健全党建工作制度，设立党员先锋岗，把党员身份露出来，全院职工挂牌上岗（党员的胸牌上有党旗标示）。将职工一览表、服务收费项目、药品价格等在门诊大厅进行公示，还设立患者意见投诉箱，广泛收集患者的意见建议，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展了财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行风的好转。进一步完善药品购进及医疗服务收费合理制度，我院药品、器械、耗材一律网上采购和逐级审批备案采购，规范药事活动记录。实行住院患者出院收费患方签字制度；门诊处方一律实行患者（家属）签字认可。公示服务承诺，向广大患者或家属发放《群众满意度测评表》，收集患者或家属的意见建议，以便改进我院的服务能力。

9.基层党建工作

2018年是我们党在基层党组织和党员中开展创先争优活动的第八年，卫生院党支部，在继续巩固和推进基层党建取得的成绩的基础上，紧紧围绕各级党委和卫计局党委的要求，成立了领导小组，制定了实施方案，并组织实施和开展自查总结。

10.基础设施建设

切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，全镇8个浦发基金村卫生室建设项目工程已建设完成并投入使用，并按照县卫计局的统一安排全镇19个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。

11.“乡村一体化”工作

进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十九个村卫生室基本规范运行。继续将每月的23、24日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村医的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计22,961,814.77元。其中：财政拨款收入9,430,246.88元，占总收入的41.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,288,979.48元，占总收入的57.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入242,588.41元，占总收入的1.06%。与上年对比减少239960.13元，减少1.03%，主要原因是：

1.财政补助收入9430246.88元，较上年9003605.48元增加426641.4元，增加4.74%。原因是工资标准调标、公用经费调整及基本公共卫生服务经费增加。

2.医疗收入13288979.48元，较上年13977628.96元减少688649.48元，下降4.92%，另外，其它收入为242588.41元，较上年220540.46元，增加22047.95元，上升10%。2018年业务收入比上年有所减少，减少的原因是城乡居民医保改革，城乡居民医保实行包干付费，病人减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计17,669,091.18元。其中：基本支出14,946,672.70元，占总支出的84.59%；项目支出2,722,418.48元，占总支出的15.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加804237.02元，增长4.77%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,946,672.70元。与上年对比增加1288278.76元，增长9.43%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加4832.00元，政策性调整增加人员经费290626.48元，商品服务支出增加99520.01元，资本性支出增加893300.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,722,418.48元。与上年对比减少484041.74元，主要原因是2018年第二批卫生计划事业发展专项省对下转移支付资金减少30000.00元，乡镇卫生院深化医药卫生体制改革资金减少743000.00元，基药补助增加17500.00元，基本公共卫生项目支出增加189002.00元，建档立卡家庭医生签约服务经费增加62916.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,478,048.88元,占本年支出合计的53.64%。财政补助收入比上年9003605.48元增加426641.40元，增加4.74%，主要原因分析：基本支出增加988824.92元、项目支出减少562183.52元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出859,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于遗属补助18924.00元，机关事业单位基本养老保险支出840364.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,618,760.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出5896342.40元，其他基层医疗卫生机构支出763400.00元，公共卫生基本公共卫生服务支出1896102.00元，医疗救助其他医疗救助62916.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县镇安镇中心卫生院部门资产总额35,184,556.86元，其中，流动资产21,846,621.45元，固定资产12,670,207.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产667,727.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,967,387.55元，其中;流动资产增加2,244,242.55元，固定资产增加723,145.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额465981.00元,其中：政府采购货物支出465981.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。