第一部分龙陵县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年11月，经过多年发展，现已成为一所集医疗、预防保健、教学及科研为一体的二级甲等综合医院。占地35亩，业务用房6幢，面积达19590平方米。医院固定资产162500316.82元，医疗设备总109102552.49元。编制床位300张，实际开放床位400张。设置39个科室：临床科室17个、医技科室5个、职能科室10个，其中省级临床重点专科建设项目4个，省级补短板项目2个，市级临床重点专科建设项目4个。

医院2013年通过评审晋级为二级甲等医院，2018年顺利通过省卫健委县级医院提质达标验收。是国家级和省级县级公立医院改革试点医院，是全国县级医院能力建设提升工程500家之一。是上海交通大学附属新华医院和昆明医科大学附属口腔医院对口支援医院，是昆明医科大学教学医院，是云南省医疗扶贫基金会理事成员单位，是保山市中医药高等专科学校实习医院，德宏职业学院教学医院，中华医院管理协会理事单位，2016年12月份被评为市级文明单位。

主要职能是：一是为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务。二是承担全县人民群众的医疗急救和公共卫生应急服务任务，有效控制传染病暴发与流行。三是完成县政府和卫生行政部门交付的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.公立医院改革稳步推进，业务指标渐趋合理。

①业务指标：2018年完成门急诊量31.41万人次，较上年增长1.72万人次，增幅5.81%；2018出院人次19550人次，较上年减少743人次，下降3.66%；手术10637台次，较上年增长1081人次，增长11.31%

②经济运行指标：医院总收入157850070.06元，其中业务收入132435655.87元，增幅11.69%，财政收入21270658.00元，其他收入4143756.19元，总支出156426178.00元，收支结余328851.06元。

2.医药医保运行情况及医疗设备配置基础设施建设情况

①召开药事管理委员会两次，共讨论通过引进了9个药品，医院用药目录669种1022个品规。

②医疗设备

2018年召开设备装备委员会4次，共采购设备95种。

③工程项目

医院迁建项目工作推进情况：项目主体工程于2018年10月开始进入实质性开工，截止2018年12月底，已完成住院楼基坑开挖工程、桩基础施工机械开始进场打孔施工；完成门诊、医技楼①—⑥轴段的基坑开挖；完成了深基坑边坡支护施工。

3.脱贫攻坚工作

①2018年全院开展脱贫攻坚“三同”行动5442次、集中培训12次、知识测试5次。

②开展全县10个乡镇巡回医疗，为2000多人免费义诊，发放宣传单1000多份。

4.创新举措抓实抓牢对口支援提升服务能力

①上海新华医院对口支援情况。一是双方领导重视，加强了双方交流。二是创新帮扶模式，以专科组团式帮扶和多学科组团式帮扶，建立长效帮扶机制。三是对县医院技术薄弱科室加大帮扶力度形成多学科团队帮扶。

②昆明医科大学附属口腔医院对口支援情况。带领口腔科医生开展了28例钙化根管治疗，50例根管再治疗术的热牙胶充填，积极参加医院组织的巡回医疗、义诊活动，共义诊100余人次。

③保山市第一人民医院对口支援情况。保山市第一人民医院派出第二批医疗专家9人对我院进行对口支援，开展诊疗2000余人次、教学查房120余人次、手术300余次，乳腺钼靶检查400余人次,阅片3000余人次，专业讲座50余次。

5.昆明医科大学教学助推医院发展

举办了龙陵县第二、三期乡村医生培训班，涉及内、妇、儿、外、护理、中医、肿瘤等全方位教学，参加培训人员200余人。

6.医疗质量与安全持续改进

7.临床重点专科建设有序推进

2018年县医院普外科获得省级临床重点专科建设项目，急诊科获得省级“补短板”重点专科培育项目。

8.人才队伍建设取得突破

2018年向县委、县人民政府申请实行备案制人员管理方案，并得到批准。2018年我院共派出23人到上海新华医院及昆明各大三甲医院进修学习，并对进修结束回院医生组织讲座及交流学习。2018年医生外出短期培训共59人次，涉及全院所有临床及医技科室。

9.护理管理开拓创新

全院推行精准式责任制护理。每季度进行一次360检查，2个月进行一次飞行检查，每月核心质控。麻醉科太阳圈荣获市级比赛三等奖、急诊科守护圈荣获市级比赛二等奖。

10.感染管理工作

2018年度完成医院感染管理规章制度的重新修订，修订91条制度、新制定43条制度，按风险等级制定17个重点医院感染管理制度。全年出院19550人次，发生医院感染62人次，医院感染率0.32%；手术切口感染率0.24%，Ⅰ类切口感染率0.06%。

11.信息化建设

根据市医保中心要求，更换了医院病案系统的病案编码，10月份及11月份调整了病案首页的材料费用提取项目，为下一步DRGS付费打下基础。积极与工行合作智慧医院项目规划建设。

12.公共卫生工作

一是第四轮防艾人民战争。荣获2018年云南省抗病毒治疗质量优秀奖。二是2018年完成PITC、HIV检测共计21983例（任务数22000）完成率99.7%，母婴阻断13例（阻断率100%），HIV快速检测阳性告知50人，新发艾滋病确诊阳性7人，确诊率、告知率100%。三是孕产妇管理工作2018年分娩人数2477；活产人数2493。全院抢救危急孕产妇56人，规范了高危孕产妇管理转诊流程，孕产妇死亡1人，经市级孕产妇死亡评审为不可避免死亡。四是抢救危急儿童35人，死亡1人。新生儿疾病筛查2301人，筛查率92.3%。新生儿听力筛查人2191筛查率87.8%。出生缺陷监测报告15例。五是上报各类传染病747例，市、县级疫情考核无漏报。TB“三位一体”管理规范，获省、市、县好评。TB、AIDS双筛完成431/451人次筛查率95.6%，登记、管理工作规范。食源性疾病监测共上报食源性疾病病例316例，任务数120例，已超额完成市级任务指标，完成率263%。

13.县乡一体化工作开展情况

每年组建10人以上专家组，对乡镇卫生院实施巡回帮扶2018年1月22日至26日由我院组织上开展了下乡巡回医疗活动义诊850人次、中医针灸272人次、举办讲座8场、出院回访66人，满意率97%。

14.县级医院提质达标工作顺利通过验收

于10月份迎来了云南省卫健委县级公立医院提质达标验收专家组的验收，专家组对县医院的提质达标工作给予了肯定，顺利通过验收。

15.社会公益和政府指令性工作

根据县委、县政府“四城同创”工作要求，我院成立“四城同创”工作领导小组，下设两个创建组认真完成“四城同创”工作。2018年全年120出诊1367次，院前急救655次,医疗保障24次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计157,850,070.06元。其中：财政拨款收入21,270,658.00元，占总收入的13.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入132,435,655.87元，占总收入的83.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,143,756.19元，占总收入的2.63%。与上年对比增加10227408.09元，增长6.93%，主要原因为：与上年对比财政补助收入增加3,791,005.97元，事业收入增加30,380,292.88元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计156,426,178.00元。其中：基本支出151,872,419.00元，占总支出的97.09%；项目支出4,553,759.00元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,669,767.15元，减少5.82%，主要原因分析:

1、基本支出151,872,419元，增加25,063,443.12元，增加19.76%；项目支出4,553,759元，减少34,733,210.27元，减少88.41%；基本支出增加25,063,443.12元，原因分析：工资福利支出增加；

2、项目支出减少34,733,210.27元,原因分析 ：2100201基本建设项目支出减少37,300,000元；国内债务付息增加2,970,000.00元，2100299公立医院改革经费增加251,500.00元；2100408基本公共卫生项目支出增加52,849.00元，2100409重大公共卫生服务项目支出减少204,559.27元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151,872,419.00元。与上年对比增加25063443.12元，增长12.35%，主要原因为工资福利支出增加12,149,209.87元，商品和服务支出减少12,914,233.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,553,759.00元。与上年对比减少34,733,210.27元，减少88.41%，主要原因2018年没有基建拨款，其中2100201基本建设项目支出减少37,300,000.00元；国内债务付息增加2,970,000.00元，2100299公立医院改革经费增加251,500.00元；2100408基本公共卫生项目支出增加52,849.00元，2100409重大公共卫生服务项目支出减少204,559.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,175,617.00元,占本年支出合计的12.90%。与上年54,768,421.30元对比减少34,592,804.30元，减少63.16%，主要原因为：2017年度有基本建设项目支出减少37,300,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,084,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于事业单位离退休132,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,011,300.00元，机关事业单位职业年金缴费支出804500元，死亡抚恤金136,210.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出15,955,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于工资福利支出11,382,048.00元，商品和服务支出415,259.00元,债务利息及费用支出2,970,000.00元，资本性支出1,188,500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,135,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在编职工住房公积金1,135,700.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,000.00元，增长150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,000.00元，增长150.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因财政对公务用车支持力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政公务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县人民医院部门资产总额114,389,900.56元，其中，流动资产20,080,233.56元，固定资产90,558,146.93元，对外投资及有价证券1,213,919.60元，在建工程0.00元，无形资产2,537,600.47元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,525,639.16元，其中;流动资产减少1,135,232.07元，固定资产减少58,852,785.27元,对外投资及有价证券增加144,249.10元，在建工程减少3,344,375.00元，无形资产增加1,691,330.47元，其他资产减少394,107.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,559,119.86元,其中：政府采购货物支出8,360,861.00元;政府采购工程支出5,897.00元;政府采购服务支出192,361.86元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。