第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是党委政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着平达乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖10个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我院在卫生主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2018年全年共接纳各类病人50414人次，其中：门诊48930人次，住院1484人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县平达乡中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计9203300.97元。其中：财政拨款收入4697651.00元，占总收入的51.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4482566.20元，占总收入的48.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23083.77元，占总收入的0.25%。事业收入比上年3695649.58元增加786916.62元，增加17.56%，主要原因分析：住院病人增加，医疗收入增加；财政补助收入比上年4445243.23元，增加252407.77元，增加5.7%，主要原因分析：基本支出增加488125.40元、项目支出减少109017.63元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8465774.62元。其中：基本支出6265650.14元，占总支出的74.01%；项目支出2200124.48元，占总支出的25.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2017年度7194090.16元增加1271684.46元，增加15.02%。其中：1、基本支出6265650.14元，较17年基本支出5584338.91元增加681311.23元，增加10.87%，增加原因：人员增加，医疗费用增加，对个人和家庭补助支出增加1680.00元，机关事业单位养老保险缴费支出增加42618.40元，政策性调整增加人员经费539782.00元。2、项目支出2200124.48元，较17年1609751.25元增加590373.23元，增加26.83%；增加原因：2012年-2013年拨入基建补助400000.00元，于2018年支出，基建补助支出增加400000.00元，基本公共卫生支出增加291924.48元，基药补助减少52120.00元，其他中医药支出增加50000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构正常运转的日常支出6265650.14元。较2017年基本支出5584358.91元，增加681291.23元，增加10.87%，增加原因：对个人和家庭补助支出增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加，政策性调整增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2200124.48元。与上年对比增加590373.23元，增加36.67%；增加原因：2012年-2013年拨入基建补助于2018年支出，基建补助支出增加，基本公共卫生支出增加，基药补助减少，其他中医药支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5415252.12元,占本年支出合计的63.97%。比2017年度4353422.29元增加1061829.83元，增加24.39%。其中：1.基本支出3215127.64元，增加471456.60元，增加17.18%，增加原因：对个人和家庭补助支出增加1680.00元，机关事业单位养老保险缴费支出增加36449.60元，政策性调整增加人员经费433327.00元。2.项目支出2200124.48元，增加590373.23元，增加36.67%；增加原因：2012年-2013年拨入基建补助400000.00元，于2018年支出，基建补助支出增加400000.00元，基本公共卫生支出增加291924.48元，基药补助减少52120.00元，其他中医药支出增加50000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出393001.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于支付在职人员养老保险单位部分。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5022250.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于在职人员工资2787675.00元、工会经费34451.04元、基建支出400000.00元、基药支出358500.00元、公共卫生支出1391624.48元、中医药项目支出50000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县平达乡中心卫生院部门资产总额17361689.09元，其中，流动资产7042310.09元，固定资产6432649.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3821730.00元，无形资产65000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加471536.08元，其中：流动资产增加371836.08元，固定资产增加34700.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65000.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48249.20元,其中：政府采购货物支出45000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3249.20元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。