第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙新乡街，是政府举办为龙新和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展业务工作，城乡一体化项目顺利继续稳步开展，计划免疫工作覆盖全乡，开展各种公共卫生事业活动，为老年人及妇女儿童组织开展身体健康检查，更好地为当地人民群众解除了很多疾苦，以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗服务能力，继续深化基本药物制度施行，改善医疗卫生服务设施条件，人口计生各项工作有效推进，全力推进健康扶贫攻坚，坚定不移抓理想信念和党性党风教育，积极配合各相关部门开展有关业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙新乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县龙新乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,213,360.98元。其中：财政拨款收入3,765,664.44元，占总收入的60.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,409,829.79元，占总收入的38.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,866.75元，占总收入的0.61%。与上年对比增加306787.94元，增长5.19%，主要原因为：

1.财政资金拨款增加，2018年医疗业务服务在2017年基础上有小幅上升，中医药能力建设项目资金，医疗救助等业务的投入增加，财政补助收入新增47991.96元;

2.单位事业收入上升，本年就诊病人较2017年有较大幅度的增加，导致收入增加252598.5元。

3.其他收入部分由于市场药品价格调整后造成盘盈较2017年增加6197.48元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,437,804.35元。其中：基本支出4,134,107.60元，占总支出的64.22%；项目支出2,303,696.75元，占总支出的35.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1218855.33元，增长23.35%，主要原因为：

1.由于工资及养老保险政策调整遗属补助、在职人员养老保险及工资等人员经费、工会经费等公用经费财政项支出2216165.56元，与上年度对比增加111093.08元。

2.基药补助、公共卫生经费、中医药建设经费等由于乡镇管理人数及工作的增加，使用了往年度剩余的公卫经费，同时开支了医技楼基建项目拨款支出2303696.75元，与上年度对比增加924786.15元。

3.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材等等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1917942.04元，与上年对比增加182976.1元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,134,107.60元。与上年对比增加362390.78元，增长9.61%，主要原因为：

1.由于工资及养老保险政策调整遗属补助、在职人员养老保险及工资等人员经费、工会经费等公用经费财政项支出2216165.56元，新增基本支出179414.68元。

2.由于年末病患的减少，相应支出耗损减少，相关办公费、耗材等等保障龙陵县龙新乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1917942.04元，与上年对比增加182976.1元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.00%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙新乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,303,696.75元。与上年对比增加856464.55元，增长59.18%，主要原因为：

1.基本药物补助项目支出因为辖区管理服务人口拨付经费调整、统筹款本年度没有收到返还减少了经费支出。

2.基本公共卫生项目因为本年加大投入开展公共卫生工作并消耗往年度结转的经费且使用完毕、中医药建设项目增资改造科室、新增家庭医生签约经费、单位基本建设项目支出工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,519,862.31元,占本年支出合计的70.21%。与上年对比增加1035879.23元，增长29.73%，主要原因为：

1.财政人员经费项由于工资及养老保险政策调整、遗属补助等人员经费、工会经费等公用经费财政资金支出2216165.56元，新增一般公共预算财政拨款支出111093.08元；

2.基药补助、公共卫生经费、中医药建设经费等由于及乡镇管理人数及工作的增加，使用了往年度剩余的公卫经费，同时开支了医技楼基建项目拨款支出2303696.75元，与上年度对比增加924786.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出290,386.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于遗属补助17244.00元。机关事业单位基本养老保险支出273142.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,229,476.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。主要用于基层医疗卫生机构1900558.00元，工会经费25221.36元，基本建设款200000.00元，基本药物补助款330700.00元，基本公共卫生经费1648197.87元，中医药建设经费80000.00元，医疗救助经费44798.88元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。主要原因:龙新乡卫生院无“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年变化0元，主要原因:龙新乡卫生院无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因龙陵县龙新乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县龙新乡卫生院部门资产总额9,941,884.46元，其中，流动资产3,207,007.59元，固定资产4,459,546.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,226,330.00元，无形资产49,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,441.65元，其中：流动资产减少669,796.65元，固定资产增加288,595.00元,对外投资及有价证券变化0.00元，在建工程增加327760.00元，无形资产变化0.00元，其他资产变化0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额126036.09元,其中：政府采购货物支出122754.8元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3281.29元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县龙新乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。