第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积5636.74平方米，其中业务用房面积3219.84平方米，办公用房面积2066.90平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、口腔科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，全年共接纳各类病人59723人次，家庭医生签约服务10198人次。为全乡所有居民提供基本公共卫生服务等，其中：门诊49525人次，住院2172人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

我院编制人数34人，现在职职工48人，在编在职32人，编制外职工16人(其中：卫生技术人员28人，其他技术人员2人，工勤人员2人，合同制工人12人)，副主任医师3人，副主任护师2人，主治医师2人，主管护师6人，护师2人，执业医师1人，执业助理医师5人，中医医士3人，医士4人，检验士2人，护士3人，公卫3人，药房2人，会计1人，收费员2人，仓管员1人，救护车驾驶员1人，后勤炊事员2人，后勤清洁工2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计10,857,629.04元。其中：财政拨款收入5,518,833.28元，占总收入的50.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,276,918.29元，占总收入的48.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,877.47元，占总收入的0.57%。与上年对比增加1195514.55元，增长12.37%，主要原因分析:

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出503155.20元，增加收入74102.4元，原因是2018年政策性调资，调整基本工资。

2.医疗卫生与计划生育支出下基层医疗机构卫生、基本公共卫生服务经费、中医药资金、医疗救助收入增加388309.90元，医疗收入增加705993.24元。增加收入主要是2018年政策性调资基本工资、基本公共卫生服务项目经费增加、新增中医药经费、医疗救助经费，医疗门诊人次增加3316人次、住院人数增加46人次。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,068,515.44元。其中：基本支出7,210,250.34元，占总支出的79.51%；项目支1,858,265.10元，占总支出的20.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1025812.55元，增长12.75%，主要原因分析：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出503155.20元，增加支出74102.4元，主要原因是2018年政策性调资，调整基本工资。

2.医疗卫生与计划生育支出下基层医疗机构卫生、基本公共卫生服务经费、中医药资金、医疗救助支出增加880764.87元，医疗支出增加63010.57元。支出增加主要是2018年政策性调资基本工资、基本公卫卫生服务项目经费增加、中医药经费增加，医疗门诊人次增加3316人次、住院人数增加46人次。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,210,250.34元。与上年对比增加666084.32元，增长10%，主要原因分析：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出503155.2元，增加支出74102.4元，原因主要是2018年政策性调资，调整基本工资，导致保险费用增加。

2.医疗卫生与计划生育支出下基层医疗机构卫生人员经费、公用经费增加521036.64元，医疗支出增加63010.57元。支出增加主要是2018年政策性调资基本工资，医疗门诊人次增加3316人次、住院人数增加46人次，导致药品费、材料费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.29%，人均81550.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.22%，人均67921.40元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,858,265.10元。与上年对比增加359728.23元，增长24%，主要原因分析为：基本公共卫生经费增加586716.23元，扩大基本公共卫生经费的开支范围；新增中医药经费增加支出18740.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,609,597.42元,占本年支出合计的61.86%。与上年对比增加954867.27元，增长20.51%，主要原因分析：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出503155.20元，增加支出74102.4元，原因是2018年政策性调资，调整基本工资。

2.医疗卫生与计划生育支出下基层医疗机构卫生、基本公共卫生服务经费、中医药资金、医疗救助支出增加880764.87元，支出增加主要是2018年政策性调资基本工资、基本公共卫生服务项目经费增加、中医药经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出503,155.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于遗属补助35604.00元。机关事业单位基本养老保险支出467551.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,106,442.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院人员经费支出3207290.00元；基层医疗卫生机构乡镇卫生院公用经费支出40887.12元；基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出基药补助454600.00元；基本公共卫生服务支出1384925.10元；中医药经费支出18740.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县龙江乡中心卫生院部门资产总额18,996,135.62元，其中，流动资产7,841,438.21元，固定资产11,154,697.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,423,006.59元，其中;流动资产增加1,314,551.59元，固定资产增加1,108,455.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0.00辆，报废报损资产0.00项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额148253.50元,其中：政府采购货物支出58900.00元;政府采购工程支出86095.00元;政府采购服务支出3258.50元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。