第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县龙山镇河头正街，是政府举办为龙山镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积2747平方米，房屋建筑面积1279.87平方米，办公用房面积1279.87平方米。编制事业机构1个，编制床位20张，实际开放床位24张。机构下设门诊部、住院部、中医科、化验室、B超室、公卫办、院办、财务室、后勤部8个科室，下辖5个村卫生室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫计工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2018年，我院的工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理。积极改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的服务宗旨，努力提高医疗服务质量、加强基础设施建设，确保国有资产保值和增值，各项卫生计生工作得到了有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙山镇河头卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县龙山镇河头卫生院1个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,876,007.21元。其中：财政拨款收入2,458,021.88元，占总收入的50.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,324,092.75元，占总收入的47.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93,892.58元，占总收入的1.93%。与上年对比增加121269.86元，增长2.55%。

1. 财政拨款收入增加142624.76元，其中：基本支出增加114841.2元，行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出增加收入8834.40元，医疗卫生与计划生育支出增加106006.80元；项目支出增加27783.56元，基药补助项目经费减少8900.00元，公共卫生项目经费增加120600.00元，深化医药卫生体制改革经费减少52268.00元，2101399其他医疗救助支出增加32806.56元，2100399全科医生经费减少64455.00元。原因为2018年9月份全科医生转为在编在职职工，养老保险缴费基数增加。公共卫生项目经费增加，家庭医生签约补助经费增加。

2.事业收入减少79591.87元，其中：门诊收入增加1662.29元，住院收入减少81254.16元。

3.其他收入增加58236.97元.其中：利息收入增加2080.48元，事业单位固定资产出租收入17400.00元，救护车出诊收入增加850.00元，坏账处理增加37906.49元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,092,438.39元。其中：基本支出3,116,375.57元，占总支出的76.15%；项目支出976,062.82元，占总支出的23.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加277331.46元，增长7.27%。

1.基本支出增加230319.60元，工资福利支出增加56874.33元。主要为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8834.40元，基本工资增加4592.00元，津贴补贴减少30909.00元，奖金增加136674.00元，其他社会保障缴费增加7928.89元，绩效工资减少19096.00元，职业年金缴费支出减少51149.96元。商品服务支出增加174415.05元，主要为：办公费增加23640.40元，印刷费增加5393.00元，手续费增加15.00元，水费增加500.00元，电费增加6094.24元，邮电费增加7062.00元，差旅费增加11094.92元，维修（护）费3368.00元，公务接待费减少8378.00元，专用材料费增加58200.22元，劳务费增加9975.08元，委托业务费增加66787.21元，工会经费减少2004.24元，公务用车运行维护费减少8470.00元，其他商品和服务支出增加1137.22元。个人和家庭补助支出减少969.78元，主要为：住房公积金减少969.78元。

2.项目支出增加47011.86元，主要为：乡镇卫生院深化医药卫生体制改革经费52268.00元，基本公共卫生项目资金增加124650.84元，基药补助经费减少65766.27元，全科医生经费增加7588.73元，医疗救助经费增加32806.56元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院机关机构正常运转的日常支出3,116,375.57元。与上年对比基本支出增加230319.60元，增长7.98%。

1.工资福利支出增加56874.33元，主要为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8834.40元，基本工资增加4592.00元，津贴补贴减少30909.00元，奖金增加136674.00元，其他社会保障缴费增加7928.89元，绩效工资减少19096.00元，职业年金缴费支出减少51149.96元。

2.商品服务支出增加174415.05元，主要为：办公费增加23640.40元，印刷费增加5393.00元，手续费增加15.00元，水费增加500.00元，电费增加6094.24元，邮电费增加7062.00元，差旅费增加11094.92元，维修（护）费3368.00元，公务接待费减少8378.00元，专用材料费增加58200.22元，劳务费增加9975.08元，委托业务费增加66787.21元，工会经费减少2004.24元，公务用车运行维护费减少8470.00元，其他商品和服务支出增加1137.22元。

3.个人家庭补助支出减少969.78元，主要为：住房公积金减少969.78元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976,062.82元。与上年对比增加47011.86元，增长5.06%。主要原因为：2100302乡镇卫生院深化医药卫生体制改革经费减少52268.00元，2100408基本公共卫生项目资金增加124650.84元，基药补助经费减少65766.27元，2100399全科医生经费增加7588.73元，2101399医疗救助经费增加32806.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,372,065.35元,占本年支出合计的57.96%。与上年对比增加152240.27元，增长6.85%，主要原因为：

1.基本支出增加105228.41元，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出166911.20元，增加基本支出8834.40元，2018年9月份全科医生转为在职在编职工，基本养老保险缴费基数增加。医疗卫生与计划生育支出、基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院基本支出增加96394.01元，其中基本工资增加4592.00元，津贴补贴减少30909.00元，奖金增加136674.00元，其他社会保障缴费减少7530.22元，绩效工资减少19096.00元，职业年金缴费支出减少51149.96元，工会经费减少2004.24元，委托业务费增加66787.21元，对个人和家庭的补助支出住房公积金减少969.78元。主要原因为政策性调资，奖金增加。

2.医疗卫生与计划生育支出、基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院项目支出增加47011.86元，主要为：2100302乡镇卫生院深化医药卫生体制改革经费减少52268.00元，2100408基本公共卫生项目资金增加124650.84元，基药补助经费减少65766.27元，2100399全科医生经费增加7588.73元，2101399医疗救助经费增加32806.56元。主要原因为全科医生经费增加，基本公共卫生服务项目经费增加，人均标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出166,911.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出166911.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,205,154.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。主要用于基层医疗卫生机构支出1649937.46元，公共卫生支出555216.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院部门资产总额8,442,288.42元，其中，流动资产3,469,384.72元，固定资产4,888,923.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,535.58元，其中：流动资产增加104,265.98元，固定资产增加62,269.60元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少83,980.00元，无形资产增加83,980.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

我院根据绩效评价工作要求，认真开展我院卫生计生专项资金绩效自评，2018年部门开展基本公卫服务等重要民生项目、重点支出项目的 绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.项目名称:基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了龙山镇河头片区基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2018年基本公共卫生服务工作项目年初结转152384.56元，本年财政拨款补助763800.00元，2018年12月的基本公共卫生服务经费财政拨款补助没有拨入。

②项目资金执行情况:我单位按照年初上级设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用679867.53元，项目支出结转236317.03元（主要是家庭医生签约服务经费和2018年12月公共卫生服务项目经费）。

③项目资金管理情况: 我单位在项目资金使用过程中，严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，取得了应有的社会效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:扩大国家免疫规划工作，2018常规免疫报告接种率达95%以上，乙肝及时接种率95%。加强老年人健康管理服务，2018年龙山镇河头片区老年人实际建档数为1842人，健康管理人数1400人，健康管理率76%。强化高血压患者管理服务，2018年高血压患者实际建档数为1321人，任务完成率为124.42%，健康管理人数为1321人，健康管理率100%；2018年糖尿病患者实际建档数为155人，任务完成率为79.49%，健康管理人数为155人，健康管理率100%；严重精神障碍患者实际建档数84人，检出率占总人口的4.97‰，任务完成率为103.7%；0-6岁儿童健康管理：2017年（3+1统计模式）0-6岁儿童1596人，5岁以下儿童1175人，3岁以下儿童758人，0-6岁儿童保健管理1604人，健康管理率91%，其中 0-3岁儿童系统管理608人，系统管理率80.21%。进行新生儿访视197人，访视率100%。2018年全县5所村卫生室共举办健康教育知识讲座45次，累计受教人数2300人次，平均每次51人。

②效益指标完成情况:

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况：

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

我院2018年基本公共卫生服务工作，各项工作正常推进，并且取得了可喜的成绩，同时还存在很多困难和不足。一是基础设施建设方面：今年上半年部分村卫生室在原址拆除重建，办公地点临时租用还比较狭窄，影响工作的开展。二是专业技术人员方面：部分村医年龄偏大，难适应卫生事业的发展；部分医务人员工作责任心不强，对工作重视程度不够，工作存在推着做、拉着做的情况，一些工作开展不及时、不认真，各类随访表和台账漏项、错项比较多，报表经常出现逻辑性错误。三是上级工作安排方面：各类台账、记录表变化快，经常要进行返工（“吃回锅肉”）的现象，无形中增加了工作量，加大人力物力财力的投入，增加了成本支出；指标任务下达较晚，有部分工作任务指标，年初下达的一个，年底突然又要增加任务。四是四季度开始使用基层高血压管理系统，由于系统不够成熟、人员业务不熟悉，所以开展起来问题较多。

在今后的工作中，努力做好以下工作：一是切实引起重视，转变思想观念和工作模式，将公共卫生服务工作放在更为重要的位置来落实，在人力、物力和资金等方面加大投入。二是进一步加强组织领导，明确责任分工，细化工作措施，提高工作人员的责任心和责任感，切实将公共卫生服务工作落到实处。三是进一步加强人员的培训，加强工作的规范化管理，严格工作流程，服务模式，切实提高公共卫生服务能力，确保公共卫生服务质量。四是进一步争取各级的理解和支持，充分调动各方面人员的工作积极性，最大限度地发挥好现有卫生资源的作用。五是加强公共卫生服务督导检查力度，做到经常化，确保全镇工作标准、质量、进度一致。为贯彻落实中央和省、市、县深化医药卫生体制改革的部署和要求，促进基本公共卫生服务更加公平，服务水平明显提高。

6.绩效自评结果

通过对我镇的公共卫生服务项目工作开展自评，以百分制计分：自评94.15分。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果向社会、村卫生室、院内各科室公开，并且用于经费兑付的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附件

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。