第一部分 龙陵县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年中心妇幼计生工作紧紧围绕降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，以提高出生人口素质为目标，认真落实各项工作计划及措施，积极开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、强化人员培训、业务技术指导和工作督导，各项工作稳步推进，年内各项主要业务指标均达到工作进度要求。

1.健康管理工作稳步推进。一是抓好居民健康档案管理。全县常住人口291877人，累计建档（纸质）285626人，建档率为97.86%，建立电子健康档案录入283894人，录入率99.39%。二是抓好孕产妇健康管理。共有产妇3286人，孕产妇建册管理2380人、管理率67.1%，其中筛查管理高危孕产妇1589人，管理率100%。活产婴儿3310人，住院分娩3310人、住院分娩率100%，产后访视3156人、访视率95.35%。三是抓好儿童健康管理。0—6岁儿童22672人，健康管理22608人，健康管理率99.74%，其中 0—3岁儿童10462人，系统管理10400人，系统管理率99.45%。进行新生儿访视3096人、访视率93.53%。5岁以下儿童死亡35人、死亡率10.57‰（指标要求9‰），其中婴儿死亡21人、死亡率6.34‰。同时，抓好危重孕产妇抢救救助，救助危急孕产妇10人，支付救助金80716元。

2.“三病”母婴阻断工作扎实有效。孕产妇HIV、乙肝、梅毒三项检测完成3186人，完成全年任务数106.2%。确认HIV阳性10例，阳性率0.31%，当年管理HIV阳性孕产妇22例，均按要求采取母婴阻断措施；查出梅毒感染孕产妇4人，阳性率0.13%，当年管理梅毒阳性孕产妇8例，均按要求采取母婴阻断措施; 查出乙肝阳性孕产妇75人，阳性率2.35%；对68名乙肝阳性产妇所生婴儿采取母婴阻断措施。

3.云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。一是抓好婚前医学检查。2018年全县民政婚姻登记3000人，婚检2847人，婚检率94.9%（任务要求86%）。二是抓好新生儿听力筛查。2018年活产婴儿3310人，新生儿听力筛查3150人，筛查率95.17%（任务要求90%）。三是抓好新生儿遗传代谢性疾病筛查。新生儿遗传代谢性疾病筛查3144人，筛查率94.98%（任务要求90%）。四是抓好出生缺陷监测。2018年以县人民医院产科及中心作为监测点，产科出生2463人，监测2463人，有出生缺陷15人，出生缺陷发生率为60.90/万。五是抓好农村妇女常见病筛查及宫颈癌、乳腺癌筛查。2018年应查6477人，已在龙山镇、龙江乡、镇安镇、龙新乡完成1000人的建档立卡户妇女常见病筛查，正在腊勐、碧寨、龙江完成5526人宫颈癌、乳腺癌筛查。

4.计划生育工作顺利推进。一是抓好孕前优生检查。2018年健康检查1613对计划怀孕夫妇，完成1600对任务数的100.84%。二是抓好免费避孕药具发放。发放避孕套123870只，宫内节育环1072只，皮埋剂102套，口服避孕药863 盒，外用避孕药539盒。累计发放防艾安全套240320只，发放叶酸2622人，15732瓶。

5.医疗服务质量明显提升。我中心2017年申报成为“二级”妇幼保健院以来，秉承患者至上、服务第一的原则，严格感染控制管理，每半年组织一次全院全体人员感染管理知识培训、每季度开展一次内部督查，发现问题及时整改落实，开展护理知识月月培训、月月考试，医疗服务质量得到进一步提高。中心门诊人次69834人，儿科住院1539人次，妇产科住院237人次，医疗收入895万元，同比增长7.6%。

（三）脱贫攻坚工作全力推进。中心认真落实“三同”工作制度，做实群众工作，中心职工结对帮扶龙江上龙20户，龙江大新寨10户，单位包村为龙江大新寨村，派驻大新寨工作队员1名，整合资金投入扶贫20多万元。今年采用单位、职工各出一点的方式筹措资金7万多元，为32户建档立卡贫困户改善了人居环境，庭院硬化及简单住房装修等，确保建档立卡贫困户住房达到遮风避雨。

在卫生健康局党委的正确领导下，中心党支部围绕“三好一满意”、“平安医院”建设，认真落实“三会一课”、民主评议党员、党员教育培训制度。全体党员亮承诺、亮身份上岗。认真开展了交心谈心，批评与自我批评，学习了《中国共产党章程》、新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，切实增强了全体党员主动接受党组织及广大群众监督的意识。坚持民主集中制，认真执行“三重一大”及末位表态民主决策制度，严格执行主要领导“五项不直接分管”规定，坚决纠正违反中央八项规定精神，强化对领导班子和领导干部的日常管理和监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制44人。其中：事业编制44人；在职在编实有事业人员37人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018收入16099739.97元。其中：财政补助收入7022667.64元，占总收入的43.62%。（人员经费4353765.40元，占总收出的27%，基本公共卫生服务310200.00元，占总收入的2%，重大公共卫生专项2268200.00元， 占总收入的14%,工会经费50502.24元，占总收入的0.4%，车辆经费40000.00元，占总收入的0.22%）,事业收入9077072.33元，占总收入的56.38%。

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2017年总收入14345332.74元，2018年总收入17148947.47元，比上年增加2803614.73元，增加16%，其中：

（1）财政补助2017年收入数5077929.08元，2018年收入数7022667.64元比上年增加1944738.56元，增加率27%。

财政补助与去年相比增加了1944738.56元，其原因是龙陵县妇幼保健计划生育服务中心项目经费增加。

（2）事业收入2017年收入9267403.66元，2018年收入9077072.33元，减少190331.33元，减少率2%。

预算外资金减少的原因是门诊病人及住院病人的减少。

（3）预、决算差异情况2018年财政补助预算收入数3626796.64元，决算数7022667.64元，决算数比预算数多

3395871.00元，增加48%。

2018年财政补助预算收入预算数比决算数多的原因是项目经费未纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018总支出14603336.76元。其中：财政补助支出7013705.41元，占总支出的48%。（人员经费4353765.40元，占总支出的30%，基本公共卫生服务972021.17元，占总支出的6%，重大公共卫生专项1597416.60元，总支出的11%，工会经费50502.24元，占总支出的0.5%，车辆经费40000.00元，占总支出的0.5%）,预算外事业支出7589631.35元，占总支出的52%。

2018年财政补助预算支出预算数3626796.64元，决算数7013705.41元，决算数比预算数多3386908.77元，增加48%。2018年财政补助预算支出预算数比决算数多的原因是项目经费未纳入财政预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县妇幼保健计划生育服务中心事业单位正常运转的日常支出12033898.99元。与上年对比增加235250.25元，增长19%，主要原因为：

1.妇幼保健机构支出12033898.99元，原因是2018年基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

其中：基本工资、津贴补贴、社保基金等人员经费支出4444267.64元，占基本支出的36.18%，人均120115.00元；办公费、印刷费、水电费、材料费等日常公用经费7589631.35元，占基本支出的63.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出2569437.77元，与上年对比增加795351.14元，增长30%。主要支出为:

1.基本公共卫生项目资金支出972021.17元。

2. 重大公卫生项目资金支出1597416.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出7013705.41元,占本年支出合计的48.03%。与上年对比增加1393389.70元，增加21%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出576660.40元，增加支出110963.60元，原因是2018年工资增加社保基金增大。

2.其他重大公卫、基本公卫项目等支出2569437.77元，增加支出795351.14元，原因是2018年基本公卫、重大公卫

等项目经费支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出576660.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险、社会保障缴费支出576660.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6437045.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。主要用于重大公卫项目支出1597416.60元。基本公卫项目支出972021.17元。妇

幼保健机构人员经费支出3867607.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的100%。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及

运行维护费支出40000.00元，占100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展健康扶贫、基本公共卫生服务督导、计划生育指导、妇幼保健健康教育与健康促进工作等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

截至2018年12月31日，龙陵县妇幼保健计划生育服务中心资产总额16706226.21元，其中，流动资产9354391.84 元，固定资产7325216.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，无形资产26618.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1588414.67元，其中；流动资产增加1552315.67元，固定资产增加9481.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加26618.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计95526.79元，其中：货物采购支出73000.00元，工程采购支出0元，服务采购支出22526.79元。主要用于：办公设备、打印设备、办公用具购置、宣传材料等采购13000.00元；用于专用设备采购支出82526.79元。

四、绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，2018年开展基本公卫、重大公卫工作项目绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我中心预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.基本公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2018年基本公共卫生服务项目经费310200.00元， 2018年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

健康管理工作稳步推进。一是抓好居民健康档案管理。全县常住人口291877人，累计建档（纸质）285626人，建档率为97.86%，建立电子健康档案录入283894人，录入率99.39%。二是抓好孕产妇健康管理。共有产妇3286人，孕产妇建册管理2380人、管理率67.1%，其中筛查管理高危孕产妇1589人，管理率100%。活产婴儿3310人，住院分娩3310人、住院分娩率100%，产后访视3156人、访视率95.35%。三是抓好儿童健康管理。0—6岁儿童22672人，健康管理22608人，健康管理率99.74%，其中 0—3岁儿童10462人，系统管理10400人，系统管理率99.45%。进行新生儿访视3096人、访视率93.53%。5岁以下儿童死亡35人、死亡率10.57‰（指标要求9‰），其中婴儿死亡21人、死亡率6.34‰。同时，抓好危重孕产妇抢救救助，救助危急孕产妇10人，支付救助金80716元。

‚云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。一是抓好婚

前医学检查。2018年全县民政婚姻登记3000人，婚检2847人，婚检率94.9%（任务要求86%）。二是抓好新生儿听力筛查。2018年活产婴儿3310人，新生儿听力筛查3150人，筛查率95.17%（任务要求90%）。三是抓好新生儿遗传代谢性疾病筛查。新生儿遗传代谢性疾病筛查3144人，筛查率94.98%（任务要求90%）。四是抓好出生缺陷监测。2018年以县人民医院产科及中心作为监测点，产科出生2463人，监测2463人，有出生缺陷15人，出生缺陷发生率为60.90/万。

ƒ效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基

本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

④满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

2.重大公共卫生项目服务项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：重大公共卫生服务项目中央补助2264200.00元，2018年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况：

“三病”母婴阻断工作扎实有效。孕产妇HIV、乙肝、梅毒三项检测完成3186人，完成全年任务数106.2%。确认HIV阳性10例，阳性率0.31%，当年管理HIV阳性孕产妇22例，均按要求采取母婴阻断措施；查出梅毒感染孕产妇4人，阳性率0.13%，当年管理梅毒阳性孕产妇8例，均按要求采取母婴阻断措施; 查出乙肝阳性孕产妇75人，阳性率2.35%；对68名乙肝阳性产妇所生婴儿采取母婴阻断措施。2018年健康检查1613对计划怀孕夫妇，完成1600对任务数的100.84%。二是抓好免费避孕药具发放。发放避孕套123870只，宫内节育环1072只，皮埋剂102套，口服避孕药863 盒，外用避孕药539盒。累计发放防艾安全套240320只，发放叶酸2622人，15732瓶。抓好农村妇女常见病筛查及宫颈癌、乳腺癌筛查。2018年应查6477人，已在龙山镇、龙江乡、镇安镇、龙新乡完成1000人的建档立卡户妇女常见病筛查，正在腊勐、碧寨、龙江完成5526人宫颈癌、乳腺癌筛查。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：部分达成预期指标并具有一定效果。

可持续影响指标：部分达成预期指标并具有一定效果。

ƒ满意度指标完成情况:服务对象满意度提升，群众调查

满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。