监督索引号53052300436101000

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局认真贯彻落实全国、全省卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生计生工作得到了有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫工作。制定贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全市积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持了风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.龙陵县卫生和计划生育局

2.龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

3.龙陵县人民医院

4.龙陵县中医医院

5.龙陵县疾病预防控制中心

6.龙陵县妇幼保健计划生育服务中心

7.龙陵县龙山镇河头卫生院

8.龙陵县龙江乡中心卫生院

9.龙陵县镇安镇中心卫生院

10.龙陵县龙新乡卫生院

11.龙陵县象达镇中心卫生院

12.龙陵县平达乡卫生院

13.龙陵县腊勐镇卫生院

14.龙陵县勐糯镇中心卫生院

15.龙陵县碧寨乡卫生院

16.龙陵县木城乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制714人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制691人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员648人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制数9辆，2018年末实有车辆30辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计355,719,661.92元。其中：财政拨款收入114,003,854.31元，占总收入的32.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入230,741,642.64元，占总收入的64.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,974,164.97元，占总收入的3.09%。与上年对比增长29956554.62元，增长0.92%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加14733847.27元，原因是2018人员经费提高，财政拨款收入增加。

2.事业收入增加36063356.32元，原因是随着医疗服务水平的提高，各医疗卫生单位事业收入也逐年增加。

3.其他收入减少20840648.97元，原因是各医疗卫生单位存款利息收入、捐赠收入、药品盘盈等其他收入较2017年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计331,221,394.06元。其中：基本支出286,989,746.69元，占总支出的86.65%；项目支出44,231,647.37元，占总支出的13.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3382711.51元，增长1.03%，主要原因为:

1.基本支出比上年增加38069216.07元，增长15.29%，原因是2018年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

2.项目支出比上年减少34686504.56元，减少43.95%，主要原因为原因是2018年无基建项目等重大项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286,989,746.69元。与上年对比增加38069216.07元，增长15.29%，主要原因是2018年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加等。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,231,647.37元。与上年对比减少34686504.56元，减少43.95%。主要原因是2018年无基建项目等重大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出113,476,689.61元,占本年支出合计的34.26%。与上年对比减少29298287.66元，降低20.52%。主要原因为：养老保险、死亡抚恤、工伤生育保险等社会保障和就业支出等减少支出360423.24元；公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少31337110.9元，原因是2018年较2017年相比无基本建设项目等重大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10,164,284.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于行政事业单位离退休人员经费支出257812.00元；用于行政事业单位基本养老保险支出8465770.28元；用于机关事业单位职业年金缴费支出1166000.00，用于死亡抚恤274702.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出101,634,005.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于行政运行及其他医疗卫生管理事务支出3196543.32元；公立医院支出27932445.58元，基层医疗卫生机构支出34484869.22元；公共卫生支出30127587.08元；中医药支出433853.97元；计划生育事务支出39809106.00元；食品安全事务支出3000.00元；医疗救助支出606296.16，其他医疗卫生与计划生育支出868500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,678,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000.00元，支出决算为215,661.90元，完成预算的113.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154,610.90元，完成预算的193.26%；公务接待费支出决算为61,051.00元，完成预算的55.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年车辆经费从8000.00元每辆提高至20000.00元每辆，所以支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,508.95元，增长20.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加76,486.29元，增长97.90%；公务接待费支出决算减少39,977.34元，下降39.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年车辆经费从8000.00元每辆提高至20000.00元每辆，所以“三公经费”支出决算数较去年相比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,610.90元，占71.69%；公务接待费支出61,051.00元，占28.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出154,610.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出154,610.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展卫生县城检查、评比、基本公共卫生服务督导、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、人才培训培养、民营医院监管等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61,051.00元。其中：

国内接待费支出61,051.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生和计划生育局部门2018年机关运行经费支出547,156.88元，与上年对比减少1255482.15元，降低69.64%，主要原因是行政事业单位离退休人员经费增加400.00元；机关行政运行经费增加支出86224.24元，原因是2018年开展中医药先进县创建、国家卫生县城创建等增大机关运行经费开支;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少2000.00元；县级村医补助减少1373410.00元，原因是2018年村医补助列入对个人和家庭的补助支出，未纳入机关运行经费核算；卫生监督机构经费增加33303.61元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县卫生和计划生育局部门资产总额420,919,549.47元，其中，流动资产150,489,943.06元，固定资产213,886,231.14元，对外投资及有价证券1,213,919.60元，在建工程49,454,650.43元，无形资产4,402,805.24元，其他资产1,472,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,088,196.89元，其中;流动资产增加3,942,430.38元，固定资产减少65,063,442.13元,对外投资及有价证券减少45,249,926.15元，在建工程增加43,747,172.53元，无形资产增加3,056,813.07元，其他资产增加1,077,892.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21,499,034.77元,其中：政府采购货物支出20,761,545.40元;政府采购工程支出205,902.50元;政府采购服务支出531,586.87元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101111