第一部分 龙陵县卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局认真贯彻落实全国、全省卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生计生工作得到了有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫工作。制定贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全市积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持了风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,897,365.92元。其中：财政拨款收入14,897,365.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加489995.4元，增长3.4%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤等社会保障和就业支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡抚恤金。

2.其他基层医疗机构卫生、重大公卫、基本公卫、中医药专项等医疗卫生和计划生育支出14,378,253.32元，比上年增加383974.00元，原因是2018年基本公卫、重大公卫等项目补助经费一部分直接兑付到项目实施单位，另一部分局机关留存待项目实施完成考核后再拨付，所以局机关收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计13,286,641.33元。其中：基本支出5,117,255.92元，占总支出的38.51%；项目支出8,169,385.41元，占总支出的61.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1844872.63元，下降12.19%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤等社会保障和就业支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡抚恤金。

2.其他基层医疗机构卫生、重大公卫、基本公卫、中医药专项等医疗卫生和计划生育支出12,767,528.73元，比上年减少1950894.03元，原因是2018年基本公卫、重大公卫等项目当年未实施完成，项目经费待下年考核后拨付，所以局机关支出总体减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,117,255.92元。与上年对比减少67795.6元，减少1.31%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤等社会保障和就业支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡抚恤金。

2.医疗卫生与计划生育管理事务支出3,196,543.32元，比上年减少202007.00元，原因是2018年人员调出等减少人员经费支出。

3.其他基层医疗卫生机构支出1,401,600.00元，增加28190.00元，该笔资金是县级村医补助，增长原因是2018年村医人数增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,169,385.41元。与上年对比减少1777077.03元，减少17.87%，主要原因为：

1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0元，减少项目支出536,767.00元。

2.基层医疗卫生机构支出1,142,700.00元，减少项目支出206000.00元，该项目按年实施，因2018年度部分经费直接拨至二级单位，所以局机关该项经费减少。

3.公共卫生项目1,824,275.41元，减少项目支出1163930.09元，原因是基本公卫和重大公卫补助项目经费减少。

4.中医药项目补助资金50000.00元，减少项目支出135665.00元。

5.计划生育事务支出3,980,910.00元，减少项目支出416088.86元。

6.医疗救助支出303,000.00元，增加项目支出303,000.00元。

7.其他医疗卫生与计划生育项目支出868,500.00元，减少项目支出4430624.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,286,641.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1844872.63元，下降12.19%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤等社会保障和就业支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡抚恤金。

2.其他基层医疗机构卫生、重大公卫、基本公卫、中医药专项等医疗卫生和计划生育支出12,767,528.73元，比上年减少1950894.03元，原因是2018年基本公卫、重大公卫等项目当未实施完成，项目经费待下年考核后拨付，所以局机关支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出519,112.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出11712.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出368908.6元，死亡抚恤金138,492.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出12,767,528.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.09%。主要用于行政运行经费3,189,043.32元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出7,500.00元，其他基层医疗卫生机构支出2,544,300.00元，基本公共卫生服务1,154,500.00元，重大公共卫生专项619,775.41元，其他公共卫生支出50,000.00元，中医（民族医)药专项支出50,000.00元，计划生育服务支出4,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139,000.00元，支出决算为124,861.90元，完成预算的89.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74,610.90元，完成预算的155.44%；公务接待费支出决算为50,251.00元，完成预算的55.22%。2018年车辆经费从8000.00每辆提高至20000.00元每辆，所以支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8591.05元，下降6.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28486.29元，增长61.76%；公务接待费支出决算减少37077.34元，下降42.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年严格执行中央八项规定及接待费管理办法控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74,610.90元，占59.75%；公务接待费支出50,251.00元，占40.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74,610.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74,610.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展卫生县城检查、评比、基本公共卫生服务督导、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、人才培训培养、民营医院监管等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50,251.00元。其中：

国内接待费支出50,251.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次631人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生和计划生育局（本级）部门2018年机关运行经费支出487,652.32元，与上年对比减少1288785.76元,下降72.55%。主要原因是行政事业单位离退休人员经费增加400.00元；机关行政运行经费增加支出86224.24元，原因是2018年开展中医药先进县创建、国家卫生县城创建等增大机关运行经费开支;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少2000.00元；县级村医补助减少1373410.00元，原因是2018年县级村医补助列入对个人和家庭的补助支出，未纳入机关运行经费核算。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县卫生和计划生育局（本级）部门资产总额12,745,365.83元，其中，流动资产7,243,344.48元，固定资产5,502,021.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321517.91元，其中;流动资产增加284737.91元，固定资产增加36780.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额144,334.70元,其中：政府采购货物支出114,665.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出29,669.70元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。