第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县勐糯镇中心卫生院是龙陵县卫生和计划生育局下属的二级部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全镇疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全镇妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全镇农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全镇卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全镇中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全镇爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我院认真贯彻落实全国、全省卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府、县卫计局下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生计生工作得到了有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫。制定贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全市积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持了风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县勐糯镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2017年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人（含事业工勤编制2人）；在职在编实有专技人员32人（含事业工勤人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2017年度收入合计15,786,724.65元。其中：财政拨款收入4,669,050.4元，占总收入的29.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,973,128.07元，占总收入的69.51%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入144,546.18元，占总收入的0.91%。与上年对比增加3,147,091.38元，增加24.9%，主要原因为：

财政补助收入4,669,050.4元，比上年3,445,806.82元增加1,223,243.58元，增加率为35.5%，增加原因为基药补助及公卫资金和中医药增加拨入。医疗收入10,973,128.07元，较上年9,093,412.54元，增长1,879,715.53元，增长率为20.67%；其它收入为144,546.18元，较上年100,413.91元增加44,132.27元，增长率为43.95%，增加原因为救护车收入和药品盘盈。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2017年度支出合计12,908,598.79元。其中：基本支出11,422,302.74元，占总支出的88.49%；项目支出1,486,296.05元，占总支出的11.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,706,643.00元，增加15.24%，主要原因为:

支出的上升主要是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，及公共卫生服务经费的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院正常运转的日常支出11,422,302.74元。与上年对比增加1,529,599.35元，增长15.46%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出383，126.40元，增加基本支出77,436.44元，原因是2017年养老保险基数调整，人员经费支出增加。

2.医疗卫生与计划生育管理事务支出12,004,390.18元，增加基本支出1,724,972.85元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.92%，人均153168.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.28% ，人均190196.99元。

（二）项目支出情况

2017年度用于龙陵县勐糯镇中心卫生院为完成特定的日常工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,486,296.05元。与上年对比增加177043.55元，增加13.52%，主要原因为:

1. 医疗卫生与计划生育项目支出965,213.84元，增加项目支出272809.84元，因2017年度公用经费增加，所以该项目经费增加。

2. 其他基层医疗卫生机构支出486,200.00元，增加基本支出97,100.00元，该笔资金是村医补助及基本药物制度补助支出各项费用增加。

3.公共卫生项目资金521082.21元，减少项目支出55766.29元，原因是基本公卫和重大公卫项目经费支出减少。

4. 中医药项目补助资金0元，减少项目支出40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,458,332.61元,占本年支出合计的34.54%。与上年对比增加1,093,677.29元，增加32.5%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休、基本养老保险等社会保障和就业支出383,126.40元，增加支出77,436.00元，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

2.其他基层医疗机构卫生、重大公卫、基本公卫、中医药专项等医疗卫生和计划生育支出1,008,005.21元，增加支出2，056.71元，原因是中医药项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出383,126.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出383,126.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,075,206.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于基层医疗卫生机构支3,553,401.00元，公共卫生支出521,805.21元，

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县卫生和计划生育局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费决算数比预算数少0元。

（2）公务接待费决算数比预算数少0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0元。

（2）公务接待费支出决算比2016年减少0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县勐糯镇中心卫生院资产总额24,459,993.91元，其中，流动资产9,534,428.11元，固定资产14,890,765.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,044,523.67元，其中;流动资产增加1,998,063.67元，固定资产增加46,460.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计34,000.00元，其中：货物采购支出34,000.00元，用于购买经皮黄疸仪及半自动血凝仪。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

（四）绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对各级卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我局预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务工作项目补助1,486,296.05元， 2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，2017常规免疫报告接种率达98%以上，乙肝及时接种率96.5%。加强老年人健康管理服务，2017年龙陵县老年人实际建档数为1301，健康管理人数943，健康管理率72.4%。强化高血压患者管理服务，2017年高血压患者实际建档数为1405，任务完成率为100%，健康管理人数为1405，健康管理率100%；2017年糖尿病患者实际建档数为225，任务完成率为100%，健康管理人数为225，健康管理率100%；严重精神障碍患者实际建档数为84，检出率占总人口的4.37‰，任务完成率为80.9%；0-6岁儿童健康管理：2017年（3+1统计模式）0-6岁儿童1606人，5岁以下儿童1331人，3岁以下儿童751人，0-6岁儿童保健管理1527人，健康管理率95.08%，其中 0-3岁儿童系统管理539人，系统管理率71.77%。进行新生儿访视280人，访视率98.6%。2017年全镇6所村卫生室共举办健康教育知识讲座39次，累计受教人数1318人次，平均每次33.79人。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。