第一部分 龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所是龙陵县卫生和计划生育局在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务介绍：依法开展了公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的监督；依法开展了医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医（护）师等方面法律法规的执法监督；法律法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报及批准后证书的制作、发放和审验工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。为全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），工人1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度收入合计1,164,216.12元。其中：财政拨款收入1,164,216.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加245,216.20元，增加26.68%，主要原因为：人员增资，工作经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度支出合计1,187,931.33元。其中：基本支出949,316.12元，占总支出的79.91%；项目支出238,615.21元，占总支出的20.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加268,931.41元，提高29.26%，主要原因为:人员增资，工作经费使用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所机构正常运转的日常支出949,316.12元。与上年对比增加289,616.20元，增长43.90%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出102,098.80元，与去年相比增加87,714.60元，原因是2017年人员增资。

2.医疗卫生与计划生育支出1,085,832.53元，与去年相比增加250,214.66元，原因是2017年政策性调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,615.21元。与上年对比增加48313.06元，提高25.39%，主要原因为：卫生监督专项经费与去年相比增加199,676.81元、基本公卫经费与去年相比增加44,038.85元、重大公卫经费与去年相比增加6,499.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,187,931.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加337,929.26元，提高39.76%，主要原因为：

2017年政策性调资，基本工资较上年相比增加54,108.00元、津贴补贴较上年相比增加162,825.48元，奖金较上年相比减少410.00元，新增其他社会性保障缴费8,503.29元，职业年金38,757.08元，机关事业单位养老保险较上年相比增加87,714.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出102,098.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出102,098.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,085,832.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于卫生监督机构支出948,017.32元，基本公共卫生服务114,268.21元，基本公共卫生服务支出23,547.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为13,700.00元。比2016年减少28420.29元，下降67.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,963.29元，下降100%；公务接待费支出决算减少61,882.25元，下降70.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少22,963.29元，原因是2017年实行公车改革以来，车辆被公车平台调配使用，所以运行维护经费减少。

（2）公务接待费支出决算比2016年减少61,882.25元，原因是严格执行中央八项规定及接待费管理办法控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00；公务接待费支出13,700.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出13,700.00元。其中：

国内接待费支出13,700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2017年机关运行经费支出264,816.16元，与上年对比减少13569.19元，减少4.87%，主要原因为：人员调出，公车改革。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，101,152.91元；

（2）手续费，175.00元；

（3）差旅费，39,449.00元；

（4）电费，1,293.21元；

（5）邮电费，17,888.80元；

（6）培训费，9,848.00元；

（7）公务接待费，13,700.00元；

（8）劳务费，57,420.00元；

（9）委托业务费，6,000.00元；

（10）工会经费，10,704.24元；

（11）其他交通费用2,985.00元；

（12）印刷费4,200.00元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所资产总额871,966.24元，其中，流动资产161,602.24元，固定资产710,364.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少425,892.00元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少425,892.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值425,892.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计17,300.00元，其中：货物采购支出17,300.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备、打印设备、办公用具购置、宣传材料等采购、区域卫生信息化建设、网络建设维护、宣传用品等服务类采购支出17,300.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

（四）绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对各级卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫、重大公卫工作项目等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。