监督索引号53052300436101000

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局认真贯彻落实全国、全省卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生计生工作得到了有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。制定贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全市积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持了风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫计部门2017年度部门决算编报的单位共16个独立核算单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.龙陵县卫生和计划生育局

2.龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

3.龙陵县人民医院

4.龙陵县中医医院

5.龙陵县疾病预防控制中心

6.龙陵县妇幼保健计划生育服务中心

7.龙陵县龙山镇河头卫生院

8.龙陵县龙江乡中心卫生院

9.龙陵县镇安镇中心卫生院

10.龙陵县龙新乡卫生院

11.龙陵县象达镇中心卫生院

12.龙陵县平达乡卫生院

13.龙陵县腊勐镇卫生院

14.龙陵县勐糯镇中心卫生院

15.龙陵县碧寨乡卫生院

16.龙陵县木城乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制711人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制688人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员631人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生和计划生育局部门2017年度收入合计325,763,107.3元。其中：财政拨款收入99,270,007.04元，占总收入的30.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入194,678,286.32元，占总收入的59.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31,814,813.94元，占总收入的9.77%。与上年对比增1,731,117.03元，增长0.53%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少34574549.79元，原因是2017年无基建类重大项目财政补助收入。

2.事业收入增加11749534.51元，原因是随着医疗服务水平的提高，各医疗卫生单位事业收入也逐年增加。

3.其他收入增加24556132.31元，随着医疗服务水平的提高以及社会对医疗卫生扶持力度的加大，各医疗卫生单位存款利息收入、捐赠收入等其他收入也逐年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生和计划生育局部门2017年度支出合计327,838,682.55元。其中：基本支出248,920,530.62元，占总支出的75.93%；项目支出78,918,151.93元，占总支出的24.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）71,862,552.84元，增长(减）28.07%，主要原因为:

1.基本支出比上年增加35523343.91元，原因是2017年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

2.项目支出比上年增加36339208.93元，主要原因为：其他医疗卫生支出减少支出152233.00元；公立医院项目增加支出33512435.69元，原因是2017年新增县医院迁建项目支出37300000.00元；基层医疗卫生机构支出51810.23元；公共卫生项目增加支出4635332.63元；中医药项目减少支出1628910.6元；计划生育事务管理项目减少支出966478.18元；其他医疗卫生与计划生育支出增加支出887252.16元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248,920,530.62元。与上年对比增加35,523,343.91元，增长16.65%，主要原因为：社会保障和就业支出减少支出1783823.38元，原因是2017年退休人员工资纳入社保机构核算；医疗卫生与计划生育支出增加支出37307167.29元，原因是2017年政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.27%，人均157575.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.24%，人均218536.35元。对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,918,151.93元。与上年对比增加36,339,208.93元，增长85.35%，主要原因为:其他医疗卫生支出项目减少支出152233.00元；公立医院项目增加支出33512435.69元，原因是2017年新增县医院迁建项目支出37300000.00元；基层医疗卫生机构支出51810.23元；公共卫生项目增加支出4635332.63元；中医药项目减少支出1628910.6元；计划生育事务管理项目减少支出966478.18元；其他医疗卫生与计划生育项目增加支出887252.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出142,774,977.27元,占本年支出合计的43.55%。与上年对比增加50,616,081.39元，增长54.92%，主要原因为：养老保险、死亡抚恤、工伤生育保险等社会保障和就业支出减1783823.38元；公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出增加52399904.77元，原因是政策性调资、事业单位备案制人员增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；2017年机关事业单位养老保险缴费全额记入单位收支等因素增加一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9,803,861.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于行政事业单位离退休人员经费支出165083.00元；用于行政事业单位基本养老保险支出9257497.85元；用于死亡抚恤265970.00元；用于工伤生育保险支出115310.19元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出132,971,116.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于行政运行及其他医疗卫生管理事务支出3935317.32元；公立医院支出60685850.36元，基层医疗卫生机构支出32770554.16元；公共卫生支出29629304.95元；中医药支出629428.00元；计划生育事务支出4418535.36元；食品安全事务支出3000.00元；其他医疗卫生与计划生育支出902126.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为271,000元，支出决算为179,152.95元，完成预算的66.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,124.61元，完成预算的59.19%；公务接待费支出决算为101,028.34元，完成预算的72.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费决算数比预算数少53864.93元，原因是因公车改革大量缩减公务用车运行维护费。

（2）公务接待费决算数比预算数少37975.98元，原因是严格执行中央八项规定及接待费管理办法控制公务接待费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少110,839.9元，下降38.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少90,980.58元，下降53.8%；公务接待费支出决算减少19,859.32元，下降16.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少90,980.58，原因是2017年实行公车改革以来，部分车辆被公车平台调配使用，所以运行维护经费减少。

（2）公务接待费支出决算比2016年减少19,859.32元，原因是严格执行中央八项规定及接待费管理办法控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78,124.61元，占43.61%；公务接待费支出101,028.34元，占56.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,124.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,124.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展卫生县城检查、评比、基本公共卫生服务督导、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、人才培训培养、民营医院监管等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出101,028.34元。其中：

国内接待费支出101,028.34元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次992人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出1,802,639.03元，与上年对比增105,527.19元，增长6.22%，主要原因是行政事业单位离退休人员经费增加支400.00元；机关行政运行经费增加支出101533.12元，原因是2017年开展中医药先进县创建、卫生县城创建的增大机关运行经费开支。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减25631.68元；其他基层医疗卫生机构支出增加91108.00元，原因是该项是县级村医补助，2017年村医人数增加，所以村医补助增加。卫生监督机构经费减少支出61882.25元。

2.部门机关运行经费主要用于办公费22904.31元、手续费515.39元、邮电费2613.00元、差旅费44340.00元、维修费4147.00元，会议费26499.00元，培训费1900.00元，公务接待费7433.30元，劳务费1375670.1元，委托业务费2000.00元，工会经费51742.32元，公务用车运行维护费24230.61元，其他交通费用238294.00元，其他商品服务支出350.00元。

3.本部门共14户事业单位无机关运行经费预算支出，分别是龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县疾病预防控制中心、龙陵县妇幼保健计划生育服务中心、龙陵县龙山镇河头卫生院、龙陵县龙江乡中心卫生院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙陵县龙新乡卫生院、龙陵县象达镇中心卫生院、龙陵县平达乡卫生院、龙陵县腊勐镇卫生院、龙陵县勐糯镇中心卫生院、龙陵县碧寨乡卫生院、龙陵县木城乡卫生院

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县卫生和计划生育局部门资产总额402,831,352.58元，其中，流动资产146,547,512.68元，固定资产204,244,588.82元，对外投资及有价证券1,213,919.6元，在建工程46,463,845.75元，无形资产3,967,378.65元，其他资产394,107.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,227,109.24元，其中;流动资产减少28,411,719.59元，固定资产增加29,700,306.76元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加18,969,980.22元，无形资产增173,569.07元，其他资产增加减少205,027.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值981300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计20,899,751.66元，其中：货物采购支出18,131,168.18元，工程采购支出356,766.7元，服务采购支出2,411,816.78元。主要用于：医疗设备、办公设备、办公用具购置、宣传材料等采购18,131,168.18元；用于县医院、中医院工程类采购356,766.7元；用于区域卫生信息化建设、医院信息化建设、医用耗材、网络建设维护、宣传用品等服务类采购支出2,411,816.78元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

(四) 绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展对各级卫生计生专项资金绩效自评，2017年部门开展基本公卫、重大公卫工作项目、公立医院综合改革项目、计划生育专项资金项目、突发公共卫生事件应急处理项目等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我局预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

1.公共卫生服务工作项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年基本公共卫生服务工作项目县级补助40000.00元，中央补助11320000.00元，省级补助2737000.00元，重大公共卫生服务项目中央补助2337200.00元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作，2017常规免疫报告接种率达97%以上，乙肝及时接种率96.61%。加强老年人健康管理服务，2017年龙陵县老年人实际建档数为29110，健康管理人数19782，健康管理率67.96%。强化高血压患者管理服务，2017年高血压患者实际建档数为19815，任务完成率为103.7%，健康管理人数为19089，健康管理率96.34%；2017年糖尿病患者实际建档数为3228，任务完成率为94.47%，健康管理人数为3113，健康管理率96.44%；严重精神障碍患者实际建档数为1355，检出率占总人口的4.57‰，任务完成率为119.07%；0-6岁儿童健康管理：2017年（3+1统计模式）0-6岁儿童24355人，5岁以下儿童16776人，3岁以下儿童9767人，0-6岁儿童保健管理22730人，健康管理率93.33%，其中0-3岁儿童系统管理8931人，系统管理率91.44%。进行新生儿访视3618人，访视率95.61%。2017年全县121所村卫生室共举办健康教育知识讲座729次，累计受教人数24967人次，平均每次34.29人。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

ƒ满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

2.公立医院综合改革项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年公立医院综合改革项目中央补助3000000.00元，省级补助400000.00元，县级补助30000.00元，2017年全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位根据上级部门设定目标制定本系统绩效目标，及时足额的将各级资金拨至县医院、中医院，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

通过公立医院改革，2017年县级两家公立医院医疗收入增长幅度均控制在10%以内。县人民医院药占比31.19%，住院次均费用3445.21，门诊次均费用121.70，2017年医疗收入增长幅度9.7%。县中医医院药占比30.98%，住院次均费用3140.62，门诊次均费用138.91，2017年医疗收入增长幅度9.98%。

‚效益指标完成情况。

经济效益指标：加大医改控费力度，深化医疗体制改革，对公立医院取消药品加成得到有效补偿机制。

社会效益指标：公立医院改革财政补助是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改、对改善民生具有重要意义。

ƒ满意度指标完成情况:一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过70%。

3.计划生育专项资金项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年共收到计划生育专项中央补助1430200.00元，省级补助1614600.00元，县级补助227550.00元，资金全部补助到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

2017年完成计划生育奖励扶助人数1040人，补助资金1046500.00元；“少生快富”工程补助户数74户，补助资金232900.00元；计划生育家庭特别扶助人数122人，补助资金517300.00元，独生子女父母奖励人数697人，补助经费92300.00元；其他计划生育家庭奖励补助人数7882人，补助经费1847800.00元，开展免费孕前优生健康检查3233人，支出经费456800.00元。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：部分达成预期指标并具有一定效果。完善利益导向机制，落实计划生育家庭奖励政策

可持续影响指标：部分达成预期指标并具有一定效果。加大出生人口性别比综合治理力度，认真落实特殊家庭联系人制度，在医疗机构开通绿色通道，加大扶助关怀力度。

ƒ满意度指标完成情况:服务对象满意度提升，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

4.突发公共卫生事件应急处置项目

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2017年收到突发公共卫生应急项目县级补助经费20000.00元，资金及时足额到位。

‚项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

2017年全县报告突发公共卫生事件1起，报告及时100%，及时处置率100%。查看了辖区16家医疗卫生机构的门诊日志、出入院登记本，无突发公共卫生事件发生。报告苗头事件6起，事件在政府和县卫计局领导以及各相关部门的密切配合下，每起事件得到了及时处置，及时报告率100%，及时处置率100% ，未引起事态的进一步发展和社会上不良反应的发生。

‚效益指标完成情况。

社会效益指标：紧紧围绕监测、预防、处置控制三个重点环节，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作，卫生应急成果得到巩固提升。

可持续影响指标：达成预期指标并具有一定效果，扎实做好医院管理工作，以病人为中心开展医疗服务，提高服务质量，切实维护好广大患者和医务人员的合法权益，建立长效应急机制，促进全县经济、医疗等稳步可持续发展。

ƒ满意度指标完成情况。服务对象满意度明显提高，群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。