第一部分 龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

2016年度部门决算

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所主要职能是组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年卫生监督工作紧紧围绕完善内部管理、加强队伍建设、强化目标责任落实为思路，以严厉打击非法行医、切实加大公共卫生监管力度为重点，以强化经常性卫生监督、严格卫生行政许可、加大行政处罚力度为基础，以“实现新跨越，争当全省卫生监督工作排头兵”为契机，强化专项整治行动为突破口，圆满完成各项卫生监督任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所是一个独立核算的参公管理的行事业单位，人员编制13人，2016年年初在职10人，调出人员2人，调入人员0人。年末在职人员8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计918999.92元。其中：财政拨款收入918999.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长20.31%，增长原因是2016年财政拨款收入增加，调增人员工资，人员经费增加等。

二、支出决算情况说明

监督所2016年度支出合计850002.07元。其中：基本支出659699.92元，占总支出的77.61％；项目支出190302.15元，占总支出的22.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比上升7.22%,主要原因是2016年人员经费增多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出659699.92元。与上年对比增长22.74%,主要原因是2016年调整工资，人员经费增长。基本工资、津贴补贴等人员经费支出571616.72，占基本支出的86.65％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出88083.2元，占基本支出的13.35％；对个人和家庭的补助占人员基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190302.15元。与上年对比下降25.45%,主要原因是2016年基本公卫项目经费较上年减少，所以总支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出850002.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升7.22%,主要原因是2016年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出850002.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障就业支出、事业单位基本养老保险支出、卫生监督机构经费支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43500.00元，支出决算为42120.29元，完成预算的96.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为22963.29元，完成预算的97.72%；公务接待费支出决算为19157.00元，完成预算的95.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29.35%；公务接待费支出决算减少10.09%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是2016年公车改革，单位车辆自七月份后由县公车办调配，公务用车运行维护费减少；另一方面是厉行节俭，减少接待及会议费用。以上两方面原因使三公经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22963.29元，占54.52%；公务接待费支出19157.00元，占45.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22963.29元。其中：

公务用车购置支出0元.

公务用车运行维护支出22963.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生计生工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19157.00元。其中：

国内接待费支出19157.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他业务相关部门调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出88083.2元，部门机关运行经费主要用于机关人员经费。日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度政府采购预算金额0.55万元，实际采购金额0.43万元，其中货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0.43万元，全部为一般公共预算财政性资金采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

2017年9月22日