第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度龙陵县疾病预防控制中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县疾病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）2016年度重点工作任务介绍

龙陵县疾病预防控制中心2016年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的发展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心编制人数43人，2016年年末在职人员41人。其中：卫生专业技术人员35人（副高6人，中职9人，初职20人），财会人员2人，工勤人员4人）。

退休人员22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度龙陵县疾病预防控制中心决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计12477590.05元。其中：财政拨款收入11904956.20元，占总收入的95.41%；事业收入572633.85元，占总收入的4.59%。与上年对比：财政补助收入比上年5174027.05元增加了6735929.15元，增加130.19%，主要原因分析：1、政策变动调整增加工资412590.90元；2、疾病预防控制机构增加了实验室设备购置项目资金1000000.00元；3、重大公卫专项增加583338.25元；4、增加了实验楼建设项目资金4740000.00元。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计7242911.82元。其中：基本支出4326176.01元，占总支出的59.73％；项目支出2916735.81元（其中：2100401疾病预防控制机构990000元，2100408基本公共卫生服务749259.49元，2100409重大公共卫生专项1177476.32元），占总支出的40.27％；与上年对比：比2015年度5797915.79元增加1444996.06元，增加24.92%。其中：基本支出4188785.07元，增加137390.94元，增加3.28%；项目支出1609130.72元，增加1307605.09元，增加81.26%；主要原因分析：1、工资福利支出增加412590.90元；2、疾病预防控制机构支出（实验室设备购置等）增加536225.69元，3、重大公共卫生专项支出（疾病预防各各项目资金）增加590584.67元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出4326176.01元。2015年日常支出4188785.07元，与上年对比增加137390.94元，主要原因是政策调整人员支出增加。工资福利支出2688147.40元占基本支出的62.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费565345.41占基本支出的13.07％。对个人和家庭补助1069833.20元占基本支出的24.73％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构专项业务工作的经费支出2916735.81元。2015年项目支出1609130.72元，与上年对比增加1307605.08元,主要原因是设备购置增加导致支出增加（实验室设备购置）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6696992.01元,占本年支出合计的92.46%。2015年度一般公共预算财政拨款支出4805239.91元，与上年对比增加1891752.10元,主要原因分是：1、工资福利支出增加；2、实验室设备购置项目资金支出增加；3、重大公共卫生项目工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

龙陵县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6696992.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业事业单位离退休1069833.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出75394.00元；疾病预防控制机构人员经费支出2588193.40元；基本公共卫生服务749259.49元；重大公共卫生专项支出1177476.32元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8000.00元，支出决算为8000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为8000.00元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

龙陵县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8000.00元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出8000.00元。其中：

公务用车运行维护支出8000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇进行工作督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）其他其他重要事项说明

龙陵县疾病预防控制中心2016年度政府采购预算金额49.7万元，实际采购金额34.37万元，其中货物类采购30.77万元，工程类采购1.93万元，服务类采购1.66万元。

第四部分 名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县疾病预防控制中心

2017年9月22日