第一部分 龙陵县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度妇幼保健计划生育服务中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度妇幼保健计划生育服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

第一部分 龙陵县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受卫生和计划生育局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）2016年度重点工作任务介绍

按照全县妇幼卫生工作会议的安排部署，紧紧围绕提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率目标，认真落实2016年龙陵县妇幼卫生工作计划、措施，以基本公共卫生项目、农村孕产妇住院分娩补助项目、农村两癌普查项目、孕前优生项目、艾滋病防治母婴阻断项目和重大公共卫生项目为抓手，强化人员培训、业务技术指导和工作督导，各项工作稳步推进，其他主要业务工作指标达到工作进度要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年末实有人员编制44人。其中：事业编制44人；在职在编事业人员38人。

离退休人员21人。其中：退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度妇幼保健计划生育服务中心决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度妇幼保健计划生育服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入合计12724244.32元。其中：财政拨款收入5016446.24元，占总收入的31%；事业收入7707798.09元，占总收入的61%。与上年对比财政补助2015年收入数2685609.60元，2016年收入数5016446.24元，比上年增加2330836.64元，增加率86%。财政补助与去年相比增加了2330836.64元，其原因是龙陵县妇幼保健院和龙陵县计生服务站合并为龙陵县妇幼保健和计划生育服务中心人员经费和项目增加。预算外资金2015年收入数7732532.45元，2016年收入7707798.09元，决算数比预算数少24734.36元，减少1%。预算外资金减少的原因是门诊病人及住院病人的减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出合计11416996.48元。其中：财政补助支出4561581.11元，占总支出的40%。（人员经费2427738.64元，占总支出的21%，基本公共卫生服务253596.37.元，占总支出的2%,重大公共卫生专项524268.00元, 占总支出的5%,对个人和家庭的补助957440.24元，占总支出的8%，车辆费16000.00元，占总支出的0.2%，工会经费35667.36元，占总支出的0.3%，能力建设87000.00元占总支出的1%，孕前优生项目259870.5元占总支出的2.5%）商品服务费支出6855415.37元，占总支出的60%。除财政补助收入支出外，其他经费不足部分由单位预算外资金列支，我单位在政府及卫生局的指导下，经过本院全体职工的共同努力，取得了一定的经济效益和社会效益。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出10292261.61元。2015年日常支出9024582.96元，与上年对比增加1267678.65元，主要原因分析单位合并人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2427738.64元占基本支出的24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6907082.73占基本支出的67％。对个人和家庭补助957440.24元占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构专项业务工作的经费支出1124734.87元。2015年项目支出465158.00元，与上年对比增加659576.87元,主要原因分析单位合并项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门一般公共预算财政拨款支出4561581.11元,占本年支出合计的40%。2015年度部门一般公共预算财政拨款支出2225359.60元，与上年对比增加2336221.51元,主要原因分析单位合并支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4561581.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业事业单位离退休957440.24元；机关事业单位基本养老保险缴费支出70200.40元；妇幼保健机构人员经费支出2496205.60元；基本公共卫生服务253596.37元；重大公共卫生专项支出524268.00元；计划生育服务项目支出259870.50元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16000.00元，支出决算为16000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16000.00元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16000.00元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出16000.00元。其中：

公务用车运行维护支出16000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡镇进行工作督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其它重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）其他其他重要事项说明

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度政府采购预算金额14.76万元，实际采购金额14.16万元，其中货物类采购13.18万元，工程类采购0万元，服务类采购0.98万元。

第四部分 名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心

2017年9月22日