第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度龙陵县碧寨乡卫生院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县碧寨乡卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度部门决算

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县碧寨乡正街，是政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积3496.5平方米，业务用房面积2809.7平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设办公室、财会室、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、放射室、住院部等科室。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，全年共接纳各类病人29731人次，其中：门诊28771人次，住院960人次。为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县碧寨乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。属于其他财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，事业编制24人；在职在编实有行政人员0人，事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县碧寨乡卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度收入合计5164929.40元。其中：财政拨款收入2517910.16元，占总收入的48.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2602447.38 元，占总收入的50.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入44571.86元，占总收入的0.09%。与上年对比总收入增加794059.18元，增长率为18.17%，主要原因财政收入的中医药项目收入和医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度支出合计4156144.19元。其中：基本支出2969997.53元，占总支出的71.46％；项目支出1186146.66元，占总支出的28.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加797289.14元,主要原因为基本公共卫生服务经费投入增加、职工工资增加、药品成本的提高以及医疗材料费用的增多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院正常运转的日常支出2969997.53元。与上年对比增加671153.5元,主要原因为人员经费支出增加，药品、卫生耗材、办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.36％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1186146.66元。与上年对比增加126135.64元,主要原因为2016年基本公共卫生服务经费增加，实施国家基本药物制度补助资金增加、新增中医药专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出2420737.33元,占本年支出合计的58.24%，2015年度一般公共预算财政拨款支出2106212.24元，与上年对比增加314525.09元,主要原因为人员工资福利支出的增加，中医药建设项目增加，基本公共卫生服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2420737.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本公共卫生服务、人员工资、医院运营补贴基药补助、中医药建设。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2016年度政府采购预算金额12.26万元，实际采购金额11.53万元，其中货物类采购11.53万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县碧寨乡卫生院

2017年9月22日