第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县卫生和计划生育局2016年度部门决算

第一部分 龙陵县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局是县人民政府主管全县卫生工作的职能部门，主要职能是制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生 体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全县卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）2016年度重点工作任务介绍

龙陵县卫计局是主管全县卫生工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位，2016年的重点工作任务是认真贯彻各种法规制度及卫生计生工作方针政策，积极落实农村卫生计生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县卫生和计划生育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫计局是一个独立核算的行政单位，人员编制35人，其中局机关25人，红十字会3人，县合管办7人，县合管办为事业编制。编制增加原因是2016年卫生计生机构合并。

2016年末在职职工34人，其中：卫计局局机关24人，红十字会3人，合管办7人，退休人员6人.与2015年相比，在职职工新增1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度龙陵县卫生和计划生育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计14814916.35元。其中：财政拨款收入14814916.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长9.69%，增长原因是2016年卫生计生机构合并，财政拨款收入增加，人员经费增加等。

二、支出决算情况说明

卫计局2016年度支出合计16229969.18元。其中：基本支出4443118.35元，占总支出的27.38％；项目支出11,786,850.83元，占总支出的72.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比下降21.59%,主要原因是2016年基本建设类项目支出减少，所以总支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4443118.35元。与上年对比增长36.92%,主要原因是2016年年卫生计生机构合并，人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.21％；对个人和家庭的补助占人员基本支出的9.94%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障卫计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11786850.83元。与上年对比下降32.43%,主要原因是2016年基本建设类项目支出减少，所以总支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计局2016年度一般公共预算财政拨款支出16229969.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降21.55%,主要原因是2016年基本建设类项目支出减少，所以总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16229969.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障就业支出、公立医院支出、基层医疗机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卫计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为275237.76元，支出决算为223872.56元，完成预算的81.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为122141.90元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为101730.66元，完成预算的66.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.97%；公务接待费支出决算增加1.9%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年卫生计生机构合并人员支出增加。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出122141.9元，占54.56%；公务接待费支出101730.66元，占45.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122141.9元。其中：

公务用车购置支出0元.

公务用车运行维护支出122141.9元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫生计生工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出101730.66元。其中：

国内接待费支出101730.66元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他业务相关部门调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1609028.64元，部门机关运行经费主要用于机关人员经费。日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年卫计局政府采购预算金额25.89万元，实际采购24.78万元，其中货物类采购22.00万元，工程类采购0万元，服务类采购2.78万元，全部为一般公共预算财政资金采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县卫生和计划生育局

2017年9月22日