按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

龙陵县卫生局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2014年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共16个，分别是龙陵县卫生局、龙陵县卫生局卫生监督所、龙陵县疾病预防控制中心、龙陵县妇幼保健院、龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、平达乡中心卫生院、象达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、腊勐乡卫生院、龙新乡卫生院、碧寨乡卫生院、河头卫生院、木城乡卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。部门在职在编实有人数606人，其中：财政全供养350人；在编实有车辆7辆。离退休人员197人，其中：离休1人，退休196人。

三、部门决算总体情况

2014年卫生部门决算总收入万元，其中：财政拨款收入5181.83万元，占总收入的27.80%；事业收入12805.25万元，占总收入的68.70%；其他收入653.44万元，占总收入的3.50%。

部门决算总支出16972.52万元，其中：基本支出14856.56万元，占总支出的87.53％；项目支出2115.96万元，占总支出的12.47％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障龙陵县卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14856.56万元。与上年对比增长1533.15万元，增幅为11.51%，增长原因人员经费、办公经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 25.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.20％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障龙陵县卫生局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2115.96万元。与上年对比减少256.15万元，降幅为10.80%，降低原因为工作经费支出减少。具体项目开支情况为：2100199其他医疗卫生管理事务支出342901.23元，2100202中医（民族）医院129719.00元，2100302乡镇卫生院2221742.00元，2100399其他医疗卫生机构支出5309180.00元，2100401疾病预防控制机构90022.80元，2100402卫生监督机构25749.04元，2100408基本公共卫生服务8066737.05元，2100409重大公共卫生专项3096220.67元，2100410突发公共卫生事件应急处理10000.00元，2100499其他公共卫生支出100000.00元，2100506新型农村合作医疗50000.00元，2100601中医（民族医）药专项150000.00元，2100699其中医药支出10000.00元，2101016食品安全事务1485300.00元，2109901其他医疗卫生支出72059.81元，2130199其他农业支出20000.00元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出5092.92万元,占本年支出合计30%。与上年对比增加2.66万元，增长原因为人员经费开支增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出762.16万元，主要用于财政对社会保险基金的补助9.21万元，行政事业单位离退休费752.95万元；

（二）医疗卫生与计划生育支出4328.76万元，主要用于医疗卫生管理事务154.56万元，公立医院560.57万元，基层医疗卫生机构1962.23万元，公共卫生1459.06万元，医疗保障5万元，中医药16万元，食品和药品监督管理事务149.53万元，其他医疗卫生支出21.81万元；

（三）农林水支出2万元，主要用于其他农业支出2万元；

五、“三公”经费决算情况说明

龙陵县卫生系统2014年财政拨款“三公”经费决算总额32.32万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出16.56万元，公务接待费支出15.76万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少20.91万元，减少的主要原因是：厉行节俭，大幅缩减不必要的考察、学习及删减不必要组织的培训、会议，并设置廉政食堂。具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出

2014年龙陵县卫生系统无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年龙陵县卫生系统购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，运行维护费16.56万元，比2013年决算减少8.30万元，主要用于保障医疗卫生管理事务、基层医疗卫生机构管理、公共卫生等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年龙陵县卫生系统共执行国内公务接待125批次，1106人次，公务接待费开支15.76万元，比2013年决算减少12.61万元，主要用于接待医疗卫生管理事务、公共卫生工作产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

龙陵县卫生局

2015年6月30日

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