监督索引号53052300436101401000

目录

第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县勐糯镇中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

为全面提高我镇卫生健康工作水平，加快卫生健康事业发展步伐，确保2022年度卫生健康工作各项任务落实到位，根据县卫生健康局对卫生健康工作的相关要求，我院认真梳理2022年工作开展情况，各项目标责任完成情况：

（一）党风廉政建设及政治思想工作

以“基层党建质量深化拓展年”为主题，全面加强基层党组织建设，将职业道德建设、行业作风建设及党风廉政建设工作融于其中，扎实开展网上党支部，利用云岭先锋APP电子数据录入，确保“三会一课”“主题党日”等活动常态化落实，一年来，开展“三会一课”15次，“主题党日”12次，组织生活会1次，每月按时完成党员积分自评、初评、互评、终评，确定1名入党积极分子，我院没有违法违纪事件发生。

（二）医疗工作

依托龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体，努力创建县乡村医疗技术和医疗质量的全面提升和三级联动，使医疗资源得到合理配置，实现基层首诊，双向转诊，分级诊疗，形成“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县，康复在基层”的医疗改革成效，不断满足广大人民群众的医疗健康需求，坚持以患者为中心的理念，卫生院管理得到进一步加强，医疗工作有序开展。通过不断调配人员结构，加强医护人员的培养和锻炼，强化骨干的带动作用，党员模范带头作用，服务能力得到进一步提高。2022年1-12月共收治门诊病人130879人次；住院病人2709人次；业务收入总计1204.19万元,开展体外碎石37人次，B超4508人次， CT4694人，DR4674人，远程会诊2人，急性心梗静脉溶栓7人、脑梗静脉溶栓4人，阑尾手术5人，包皮手术6人 ，为保障人民群众的健康和生命安全做了力所能及的工作，取得了一定成效。

（三）基本公共卫生服务项目工作

1.疟疾防治工作

开展三热病人的血检，完成疟疾血涂片人215次，任务数130，完成任务数165.4%，流动人口管理320人次，任务数300人，完成任务106.7%，有效预防疟疾发生。

2.结核病防治工作

以多种宣传形式认真组织开展结核病防治宣传工作，3月在勐糯镇开展了结核病防治知识宣传活动；上半年对勐糯镇医务人员进行1次培训，3月21-28日在门诊输液室播放结核病防治知识宣传片；转诊疑似病例71例，转诊任务39人，转诊任务完成率182.1%；年内规范管理肺结核患者8人；完成重点人群老年人筛查1298人，糖尿病患者疑似肺结核症状筛查率≥95％，65岁以上老年人疑似肺结核症状筛查率≥70％。

3.艾滋病防治工作

积极配合县疾控中心，认真开展检测工作，开展PITC 12723人，任务数12200人，完成任务104%，管理涉外婚姻人员136对，我院目前共规范随访管理管理HIV感染者人22人，均按时进行随访管理。

4.免疫规划工作

认真组织村医开展接种疫苗技术培训及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规学习，提高预防接种质量，防范接种事故发生，严格台账管理制度，使疫苗质量得到保障和有效利用。扩大免疫疫苗完成情况分别为：全镇疫苗全程接种免疫规划疫苗3333人次。儿童建证率100%，完成“4.25”预防接种日宣传总结，开展非免疫规划疫苗接种1726人次。开展新型冠状病毒肺炎疫苗接种6475人。

5.卫生监督协管工作

主动与有关部门联系，对勐糯镇范围内饮食服务等行业从业人员进行健康体检，全年共免费健康体检806人。同时配合相关部门督导检查周边环境卫生、学校周边饮食服务业治理、学校卫生及饮用水现场检查18次。全镇医疗机构现场监督检查36次，对辖区内医疗机构疫情防控工作共巡查36次，对辖区内新冠疫苗接种单位共巡查4次。全镇有1个集中供水厂现场检查4次，78个公共场所卫生监督协管现场巡查307次。计划生育巡查4次，职业卫生巡查20次。

6.突发公共卫生事件应急处理工作

年内我院开展急诊急救应急演练、新冠肺炎应急处置应急演练，进一步加强了我院对突发公共卫生事件的处理能力，年内未出现突发公共卫生事件。

7.传染病控制工作

认真开展新冠肺炎防控工作，设立预检分诊、发热哨点诊室、留验站，抽调医护人员进行堵卡，根据上级文件要求严格对留验站留观人员进行体温监测，对新发地区回来人员进行采样送检，采购充足的疫情防控物资。认真坚持各种疫情的及时收报，杜绝迟报、漏报、瞒报、错报等现象发生。对肠道传染病人及时登记上报，严密监测霍乱疫情。每季度进行一次疫情分析上报疾控中心。对传染病认真预检分诊，并对接诊处采取必要的消毒措施，对呼吸道等特殊传染病病人或疑似病人，采取隔离或者控制传播措施，对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察及他必要的预防措施。我院共检出传染病121例，无传染病漏报，未造成疫情暴发流行。

8.鼠疫联防工作

成立鼠疫防治联防领导小组及办公室，全镇范围内无鼠间鼠疫和人间鼠疫发生，认真执行“鼠疫三报”和自死鼠“零”报告制度，月报率达100%。

9.健康教育服务

设置健康教育宣传栏卫生院2个，每个村卫生室1个，宣传栏的更新42次；2022年发放材料45种，22147份。播放影像资料34种，累计时长966小时，开展公众健康咨询活动10次，参加人数2265人；举办健康知识讲座48次，其中卫生院12次，参加人数706人，村卫生室36次，参加人数共1231人；开展个体化健康教育4567人次。

10.慢性病管理及65岁以上老年人管理

完成高血压病人管理1725人，规范管理1710人，最近一次血压达标人数1271人，糖尿病病人管理324人，规范管理320人，最近一次血糖达标163人。35岁以上人群血糖筛查393人，管理65岁以上老年人1695人，完成全套体检1418人，规范管理率为83.66%。

11.重性精神疾病管理

2022年勐糯镇中心卫生院严重精神障碍患者在册106人，在管104人，规律服药84人，拒绝用药9人，年内开展健康体检78人，体检率75%。2022年3月19日邀请保山市民政精神病医院专家到我院开展了年度疗效评估，2022年11月2日再次邀请保山市民政精神病医院专家到我院开展不服药人员、医嘱勿需用药人员及部分药物治疗效果不理想人员开展综合评估。2022年勐糯镇综合管理小组对辖区内患者进行的6次联合随访，对药物治疗效果不理想，存在安全隐患的患者送精神专科医院住院13人。截止2022年12月底，共梳理辖区内需要重点关注患者47人。

12.家庭医生签约服务工作

家庭医生签约服务，我镇家庭医生签约服务有10个团队，保证每个团队签约人数不超过1000人。今年主要签约对象以65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、重性精神障碍患者、慢性病、建档立卡贫困户、计生特殊家庭为重点人群进行签约。我院目前共签约、履约并录入系统5887人，其中0-6岁儿童1065人，孕产妇20人，老年人1793人，高血压1752人，糖尿病329人，精神障碍患者98人，肺结核11人，建档立卡贫困户2832人，计划生育特殊家庭成员12人，低保五保351人，残疾人员236人。

13.妇幼及计划生育工作

2022年（1至12月份）孕妇新增133人，累计管理179人，其中高危孕妇58人，产妇110人（高危产妇42人）早检率91.07，系统管理率91.07。婚前检查完成74对148人，检出疾病4人（乙肝、HIV），孕前优生任务60对，完成 60对。我镇计生手术共250例：其中放环48例，取环80例，皮埋4人，无痛人流产106例， 药物流产12例,无手术并发症发生。免费发放避孕药具679人份，免费发放叶酸160人份.

孕期保健接受初次产前保健孕妇数 118人，接受 HIV、梅毒、乙肝检测孕妇数 118人，孕12+6 周前检测数 110 人，HIV、梅毒感染孕妇数0人，乙肝感染孕妇数4人，孕期配偶检测人数 115 人，配偶HIV、梅毒感染数0人。

2022 年度轴区内 0-6 岁儿童总数 1203人，活产数 112人，产后访视人数 110 人：7岁以下儿童健康管理人数 1186，健康管理率98.6%; 3岁以下儿童系统管理人数 364，系统管理率 93%：5 岁以下儿童营养评价，检查人数 736； 5岁以下儿童血红蛋白检查人数 736 , 高危儿童管理人数97人，已经结案42人，0-6岁限保健和视力检查人数1186人 ,其中6岁儿童视力检查人数 291人次，视力不良检出人数15人。新生儿疾病筛查 112人，儿童死亡0人。

14.居民健康档案工作

居民档案总数16015份，档案使用人数5531份，使用率34.54%，其中普通居民11716，孕产妇157，0-6岁儿童建档1428，65岁及以上老年人2018，高血压1872，糖尿病337，严重精神障碍102，肺结核11。年内新建居民健康档案176人，其中0-6岁儿童110人，孕产妇8，普通居民46，65岁以上老年人9人，高血压3人。

（四）乡村一体化管理工作

乡村医疗一体化管理工作得到进一步巩固，与各村医务室签订了工作目标责任书，一年来集中培训村医12次，学习了新冠病毒感染疫情防控、计划免疫、慢性病健康管理、家庭医生签约服务、妇幼预防保健方面的知识，内外科常见多发病的诊治、心肺复苏术、院感防控、手卫生及中医适宜技术的学习。并对卫生工作涉及的相关法律法规进行了讲解，并就相关业务做了强化培训。

（五）创建基层中医药先进县工作

我院设有中医科，中药房，有300多种中药，能开展10项以上中医治疗服务，六个村都能开展中医治疗服务，中医药处方占全年总处方的30%以上。年内完成中医药健康管理65岁以上老年人1496人，完成率83.92%，0-3岁儿童460人，完成率94.26%，高血压中医794，完成率46.35%，糖尿病中医完成119人，完成率37.78%。

（六）医共体工作

认真执行龙陵县紧密型医共体工作，从医保基金的控费、双向转诊、业务能力提升等方面开展各项工作，医共体信息化建设有待进一步加强。

（七）医保工作

根据《龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体2022年城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费实施方案（试行）》文件分配，我院2022年普通住院核定4,015,370.00元/年，普通门诊核定1,640,000.00元/年，每月核定136,667.00元/年（含6个村卫生室医保报销费），住院次均费用2000元，2022年勐糯镇医保资金核定5,655,370.00元。2022年合计使用医保资金4,450,993.97元，结余医保资金1,204,376.03元。年内认真执行医保相关政策，对照国码、全镇电子医保凭证使用率30.98%，达到县级要求，住院检验检查占比35.58%,超过医保协议要求的30%。

（八）财务工作

2022年龙陵县审计局于2022年9月14日-12月20日对我院2019-2021年财务收支情况进行了全面的审计，通过审计发现了许多我院在运行过程中的不完善、错误问题，结合审计发现的问题我院将立行立改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、住院部、财务室、公卫办、影像科、检验科、中医科、口腔科、妇产科、后勤组。

所属单位6个，分别是：

1. 勐糯社区卫生室

2. 大寨村卫生室

3. 海头村卫生室

4. 从岗村卫生室

5. 沟心村卫生室

6. 田坡村卫生室

（二）决算单位构成

纳入龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。（实有2辆，非三公经费开支车辆救护车2辆。）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

(一）龙陵县勐糯镇中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二）龙陵县勐糯镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三）龙陵县勐糯镇中心卫生院无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2022年度收入合计21,084,564.51元。其中：财政拨款收入6,819,312.59元，占总收入的32.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,265,251.92元（含教育收费0.00元），占总收入的67.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,331,210.40元，增长18.76%。其中：财政拨款收入增加2,752,730.53元，增长67.69%；增加原因：人员经费和项目资金拨款增加；事业收入增加578,479.87元，增长4.23%；增长原因：2022年疫情期间，门诊人次增加，门诊收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2022年度支出合计19,642,413.32元。其中：基本支出16,207,503.65元，占总支出的82.51%；项目支出3,434,909.67元，占总支出的17.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,926,265.20元，增长24.98%；增长原因：当年财政拨款支出增加，事业支出增加。其中：基本支出增加2,225,978.39元，增长15.92%；项目支出增加1,700,286.81元，增长98.02%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,207,503.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,719,009.41元，占基本支出的29.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,488,494.24元，占基本支出的70.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,434,909.67元。其中：

1.2022年公共卫生服务项目支出1,952,952.59元。2022年收入公共卫生服务工作项目经费1,952,952.59元，支出1,952,952.59元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.基本药物制度补助资金项目支出475,139.73元。2022年收入基本药物制度补助资金项目经费475,139.73元，支出475,139.73元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目支出9,600.00元。2022年收入医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目经费9,600.00元，支出9,600.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.家庭医生签约服务项目支出19,800.00元。2022年收入家庭医生签约服务项目经费19,800.00元，支出19,800.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.重大公卫支出73,881.6元。2022年收入重大公卫项目经费73,881.6元，支出73881.6元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

6.突发公卫支出837,535.75元。2022年收入突发公卫项目经费837,535.75元，支出837,535.75元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

7.村医保险支出66,000.00元。2022年收入村医保险项目经费66,000.00元，支出66,000.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,819,312.59元，占本年支出合计的34.72%。与上年相比增加2,244,353.63元，增长49.06%，主要原因是政策调整人员工资增加，基本公共卫生项目资金和基本药物制度资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出345,360.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。

9.卫生健康（类）支出6,473,951.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。主要用于：2100302乡镇卫生院人员经费及公用经费支出2,832,110.59元，2100399基层医疗卫生机构支出570,539.73元，2100408基本公共卫生服务1,952,952.59元，2100409重大公共卫生服务73,881.60元，2100410突发公共卫生事件应急处理837,535.75元，2101102事业单位医疗费119,470.19元，2101103公务员医疗补助77,810.16元，2109999其他卫生健康支出9,651.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县勐糯镇中心卫生院部门资产总额35,267,617.37元，其中，流动资产14,759,515.05元，固定资产16,875,966.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,800.00元，其他资产3,597,335.7元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加371,704.88元，其中固定资产减少589,672.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164,000.00元；报废报损资产149项，账面原值1,718,470.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,476.01元，其中：政府采购货物支出168,651.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,825.01元。授予中小企业合同金额200,476.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101401111