监督索引号53052300436100401000

目录

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。现发展成为一所集医疗、预防保健为一体，以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的县级中医医院，占地43.8亩，总建筑面积15400平方米。医院编制床位200张，实际开放床位200张；现有在职职工270人，在编职工87人，编外人员183人；二级班子岗位66个。其中：主任科长35个，副主任15个，护士长11个，副护士长5个；在职人员职称情况：正高1人，副高23人，中职35人，初职151人，无职称41人，工人14人。全院共设35个科室，其中：党务、行政职能科室15个；医技科室5个；临床科室15个。建有2个云岭名医工作站，1个基层名老中医专家工作室，1个朱勉生专家工作站，是复旦大学附属上海市第五人民医院及保山市中医医院对口支援医院，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

医院负责中医医疗保健、教学科研、中医适宜技术急危症患者救治等工作，承担全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区基本公共卫生服务职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗服务情况

医院2022年业务收入55,833,985.13元，总诊疗 113330 人次，门诊人次 122882人次，住院人次 7028人次，出院6774人次，手术台次1465台次。

2.党建及党风廉政建设情况

加强党的建设。贯彻执行“党委领导下的院长负责制”，落实院长依法依规独立负责行使职权，将党建工作和业务工作同计划、同部署、同考核、同落实抓党建工作格局，健全“一把手”负总责、分管领导具体抓落实的责任机制，明确班子成员分工，调整修订班子成员党政工作方案。完善制度建设、修订完善《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》和《党委书记和院长定期沟通制度》，健全完善和规范议事程序。

加强人才队伍建设。一是班子结构优化。医院党委班子共7人，同步设立纪委，纪委班子5人。二是责任落实更到位。党委履行主体责任、政治责任，党组织负责人履行第一责任，班子成员认真履行“一岗双责”。实行党委班子成员挂钩联系支部、科室，抓实抓细党建、党风廉政、行风等工作，把党的领导融入治院、兴院全过程，推动全面从严治党向纵深发展。三是用人导向更清晰。坚持党管干部原则，严格执行干部任用条例，坚持德才兼备、以德为先，结合实际，树立正确的选人用人导向。

加强纪律建设。一是强化责任意识。院党委履行主体责任，院纪委履行监督责任，坚持主要领导每年上廉政党课，分管领导挂钩联系支部上党课，坚持廉政谈话制度，加强对重点科室、重点岗位工作人员开展廉政提醒谈话，对新提拔任用的二级科室领导干部进行任前廉政谈话。二是强化日常监督。院纪委把落实中央八项规定精神、纠治“四风”作为重要政治任务，聚焦节假日等重要时点，紧盯公车使用、赌酒赌博、酒驾、工作纪律、窗口服务等重点问题，开展专项监督检查。用好正反面教材，开展警示教育活动，筑牢拒腐防变思想防线。三是落实中央八项规定精神及实施细则，切实纠正“四风”，严控“三公经费”支出，精简会议、文件、简报，发短文、开短会、讲短话；严格执行公务接待、公务用车、办公用房管理规定，严格规范津补贴发放等。四是推进廉洁行医文明服务思想教育，开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动和医疗机构从业人员廉洁三年行动。五是统筹推进清廉医院建设。构建清廉党风，追求清净院风，力抓清洁医风，落实清朗作风，树立“以清为美、以廉为荣”的价值取向。

3.疫情防控工作开展情况

全面落实常态化疫情防控措施，持续巩固全县“零病例、零感染”防控成果。筑牢思想防线，做足打好疫情防控持久战准备。一是修订完善《过渡病房感染管理制度》《新冠肺炎疫情期间陪护探视管理规定》《普通病区新型冠状病毒感染疑似患者排查流程》《发现新冠病毒核酸检测结果阳性病例应急预案》等疫情防控制度，并开展全员培训学习。二是开展新冠肺炎疫情应急处置演练。三是建立感染防控巡查整改制度，强化院感防控。定期巡查梳理风险隐患，建立问题台账，针对存在问题逐项落实整改措施，及时跟踪问效直至问题销号。四是加强出入口管理。医院出入口24小时值守，严格执行公共场所扫码、亮码、体温监测、佩戴口罩、旅居史调查等防疫要求。五是严格落实“四类”人员核酸检测。对发热患者、新住院患者、陪护患者家属、医疗从业人员“四类”人员全面开展核酸检测，做到应检尽检要求。完善患者陪护及探视制度，严格落实1人1陪护。六是夯实防控物资保障。按照常态化疫情防控工作要求及常态化应对疫情医院物资储备体系要求，严格落实满负荷运转下至少一个月量的物资储备工作机制，与按程序与供应商协议订购，保供储备等多种方式进行实际物资储备及定量物资储备，确保疫情发生第一时间保障物资到位。七是扎实做好新冠疫苗接种工作，抽调保证完成新冠疫苗接种的医务人员，按县疫情指挥部的要求完成了龙山镇辖区群众新冠疫苗接种工作。

4.人才队伍建设情况

2022年安排前往上级医院进修44人，其中，省外进修5人，省级进修19人，市级进修20人，短期培训学习100余次。医务科、护理部积极组织医务人员进行每月一次院内学习，于1月至9月每周一至周五不定期开展专业技能、安全工作等培训，提高其急诊急救水平及综合技能水平。

加强同保山市人民医院、德宏州人民医院等“三甲”以上医院的沟通协调，我院所有诊疗科室长期与省内外多家三甲医院结为远程会诊单位，对于疑难杂症病例通过远程会诊得到上级专家的指点及帮助，减轻患者路途远、看病难等问题。

5.中医药工作开展情况

2022年6月14日我院在县委、县政府、县卫生健康局的支持和领导下，龙陵县中医医院中医馆在凯龙城大环岛旁揭牌开业。中医馆的成立，传承中医国粹，充分发挥中医“治未病”的特色优势，以未病先防，既病防变为原则，弘扬树立中医特色品牌形象，秉承“以健康为中心，以质量为核心”的服务理念，让每一位前来康养的群众都能感受到“看有中医样、听有中医声、闻有中医味、说有中医话”的浓厚中医药文化氛围，促进广大群众真正了解中医、体验中医、信任中医，为群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务，为我县医疗卫生事业的发展作出积极贡献！

2022年7月19日-22日由龙陵县卫生健康局主办，我院承办了中医药适宜技术培训，覆盖全县120余名村卫生室的乡村医生，培训分为两期举办，通过大手牵小手的形式，将中医药适宜技术下基层规范培训工作做实做深，不断满足城乡居民对中医药服务的需求，为广大群众就近提供“简、便、验、廉”的中医药服务。

6.扎实开展家庭医生签约、基本公卫服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是积极开展基本公共卫生服务，加强县乡村一体化管理，全面落实疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管等公共卫生服务工作，圆满完成各项指标考核任务。二是统筹推进慢性病管理和家庭医生签约服务。三是抽调1名医务人员驻村支援，助推挂钩村象达营坡社区完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：行政职能科室15个，分别是党办、院办、纪检监察室、医务科、护理部、医保办、感控办、疫情防控办、信息科、人事科、总务科、设备科、财务科、公卫办及药剂科；医技科室5个，分别是检验科、超声科、放射科、麻醉科及药剂科；临床科室15个分别是门诊部、民间医学科、治未病科、体检科、皮肤科、口腔科、妇产科、急诊科、五官科、针灸推拿科、儿科、老年病科、内科、外科、骨伤科。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计36人（离休0人，退休36人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆0辆（实有6辆，非三公经费开支车辆救护车6辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县中医医院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院部门2022年度收入合计77,797,129.33元。其中：财政拨款收入21,148,343.72元，占总收入的27.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入56,648,785.61元（含教育收费0.00元），占总收入的72.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12,410,206.73元，下降13.76%。其中：财政拨款收入减少13,131,571.20元，下降38.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加721,364.47元，增长1.29%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

（1）事业收入比上年增加721,364.47元，增长1.29%，医保局兑付的新冠疫苗接种费120,000.00元包含2021年10-12月部分；医院的镇安温泉医疗点在2021年未开放向群众；中医适宜推广，开设凯龙城中医馆点和发热门诊核酸采样点，为医院增加事业收入。

（2）一般公共预算财政拨款比上年减少8,748,371.20元，下降42.1%，是因为一般公共预算财政拨款项目收入下降大，减少9,082,441.73元，同比下降65%，归还二期迁建工程款和贷款利息本金、偿还核酸采样材料费的项目支出指标下达金额少；财政未拨付6个月的医疗保险和职业年金。

（3）政府性基金预算财政拨款比上年减少4,383,200.00元，下降32.47%，是因为政府性基金项目收入中用于支付二期建设项目工程的指标比上年减少。其中龙财社〔2020〕59号抗疫特别国债医疗卫生专项资金安排的二期工程款同比减少7,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院部门2022年度支出合计75,941,835.78元。其中：基本支出60,131,174.77元，占总支出的79.18%；项目支出15,810,661.01元，占总支出的20.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,724,250.24元，下降16.24%。其中：基本支出减少3,068,550.68元，下降4.86%；项目支出减少11,655,699.56元，下降42.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析:2021年度财政拨款支出占比高，2022年非财政拨款支出与2021年持平，但财政拨款支出大幅减少。

基本支出下人员经费29,649,718.33元，同比增加1,433,414.31元，增长5.08%，是因为2022年整年合同工制人员净增加6名，正式工净增加2名，基本工资支出增加、养老保险基数、住房公积金缴纳基数上调，同时，2022年年初事业单位正式工人员薪级工资、岗位工资、奖励性绩效调增，使得工资福利支出增加。

基本支出下公用经费32,291,398.61元，同比减少2,692,022.82元，下降7.7%，其中：①.商品和服务支出同比增加3,094,187.41元，同比增长12.94%，主要原因是日常办公费增加，水电费、物业管理费和邮电费涨价，专用材料费支出变高，其中专用材料费用拉动增长率最高，同比增加3,673,644.68元，同比增长20.93%，为应对疫情防控，医院分别向昆明锦跃公司、云南亚辉龙公司等医疗公司支付高额的化验材料费、防护材料采购费；②.对个人和家庭的补助113,892.00元，同比增长5594.6%，是因为2021年该类支出仅2,000元，性质为医院用自有资金支付给退休职工的退休费，而2022年财政兑付了遗属补助指标和个人生活补助，使得该类支出数额变大；③.债务利息及费用支出同比减少24,444,334.66元，下降98.61%，是因为医院自有资金和财政资金都十分紧张，医院无力承担支付因为二期工程项目建设向外借入的借款本金及利息，财政项目拨款同比大幅减少。④.资本性支出同比增加1,378,124.43元，增长38.63%，主要原因是信息网络及软件购置更新同比增加367,329.11元，增长84.84%，原因是医院支付给云南昆明陌仟信息公司医疗软件服务费，因该软件难以达到目标效果，遂结束与该公司合作，支付给其软件接口费；房屋建筑物购建同比增加1,809,942.17元，性质为因为二期项目建设而产生的监理服务费、工程造价咨询费、可研、初设编制费、设计费等支出。

财政拨款项目支出同比减少13,465,641.73元，下降49.03%，是因为2022年用于支付迁建项目贷款本金利息、兑付村医基本公共卫生经费和劳务费、支付核酸检测化验材料、购买专用设备的财政专项项目拨款收入均大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60,131,174.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,649,718.33元，占基本支出的49.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,481,456.44元，占基本支出的50.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,810,661.01元。其中：基本建设类项目支出9,116,800.00元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）边境地区疫情防控经费中央补助资金支出1,058,817.21元。用于突发公共卫生事件应急处理，付保山汇康医疗器械有限公司采购1台全自动核酸提取仪款、付保山友康医疗器械有限公司采购2台全自动核酸提取仪款、付昆明金域医学检验所有限公司2020年9-10月核酸检验检测费、付昆明锦跃科技有限公司核酸检验材料费、付龙陵智达商贸有限公司发热哨点改造费、云南亚辉龙生物科技有限公司核酸检验试剂款。提高了新冠病毒监测能力及疫情监测能力、提高社会公众和服务对象满意度，有序完成预检分诊及核酸采样点改造。

（2）抗疫特别国债医疗卫生专项资金支出9,116,800.00元,性质为基本建设类项目支出，按龙财预〔2022〕36号抗疫特别国债医疗卫生专项资金列支，公共卫生体系建设支出6,000,000.00元；城市建设支出3,116,800.00元，全用于支付云南建投第九建设有限公司二期建设项目资金。截止2023年底，二期住院部工程已经封顶，尚未完成装修。

（3）基本药物制度结算补助资金支出644,915.00元。用于支付云南擎康医疗设备有限公司药款、材料款和支付村医每月补助。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，村医满意度提高，基本药物纳入率达标。

（4）基本公共卫生服务项目补助资金支出1,634,481.15元。用于支付村医2021年-2022年部分基本公共卫生服务经费，支付云南文迈科技有限公司专用材料款。2022年1—12月新建档案522份，截止2022年12月底累计建档34985份，建档率为93.92%。档案动态管理8641份，动态管理率29.27%。开展有针对性的个体化健康知识教育，开展8810人次。产后访视率88.01%。婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰。5岁以下儿童死亡0人，死亡率0%。管理孕产妇457人，已分娩223人，早孕建册197人，早孕建册率88.34%。乡村和城市社区疫情防控能力持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，公共卫生服务水平持续提高。

（5）家庭医生签约服务补助资金支出18,300.00元。2022年我镇家庭医生签约服务工作切实履行签约一人、履约一人、做实一人。共签约16949人，签约率37.92%；已服务10519人，履约服务率62.06%。其中0—6岁儿童签约2438人，签约率89.63%；65岁及以上老年人签约5114人，签约率89.11%；高血压患者签约3510人，签约率97.61%；糖尿病患者签约627人，签约率99.37%；严重精神障碍患者签约170人，签约率75.22%；孕产妇签约100人，签约率41.15 %;结核病患者签约5人，签约率55.56%。已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达标，签约对象满意度提高。

（6）科普项目资金支出45,000.00元。按龙财教〔2022〕20号2022年科普专项资金列支，支付2021年至2022年医院派遣医务人员到腾冲、保山等地开展抗疫支援任务差旅费19,000.00元、支付医院开展中医适宜技术培训费26,000.00元，培训对象主要为各村卫生室村医及我院医务人员。

（7）新冠疫苗省级接种补助资金支出0.00元。2022年龙山镇中医医院接种点有序完成12364人次新冠疫苗接种，财政资金紧张，无法按时兑付补助资金。

（8）2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金支出598,000.00元。用于支付职工新冠疫情防控对口支援补助、支付江西标部医疗器械有限公司超声手术系统）设备款、江西安亨医疗器械有限公司医疗电子胃肠镜设备款。公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，公立医院职工满意度提高。

（9）医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出601,614.20元。用于支付江西博峰医疗器械有限公司医疗设备款53.3万元，更新了医疗设备，提高了医疗服务水平；支付村医养老保险及工伤保险68614.2元，保障了村医队伍稳定性。

（10）重大传染病防控中央补助资金支出0.00元。各村按照服务规范对疑似结核病患者进行转诊，共转诊125人次，圆满完成县级下达的任务。2022年共管理结核病患者9人，正在接受服药治疗，镇村两级严格按照服务规范进行随访。对结核病阳性患者密接家属进行筛查，共筛查3人次，未发现阳性人员。 各工作指标稳步推进，但财政资金紧张，无法按时兑付补助资金。

（11）村医补助及养老保险财政部分补助资金支出282,791.28元。落实2022年在岗乡村医生养老保险市级配套补助资金，稳定保证村医待遇。基层乡村医生队伍维持稳定。

（12）非税收入返还补助资金支出0.00元。财政资金紧张，无法按时兑付每年上缴非税收入。

（13）医院自有资金项目支出1,809,942.17元。用于支付昆明市建筑设计研究股份有限公司二期项目设计服务费、云南易通工程监理咨询有限公司保山分公司二期项目监理服务费等二期建筑工程款，有序推进二期住院楼工程建设；用于支付椎间孔镜、DR设备欠款、疫情防控点房屋改造，逐步完善医疗设施、提高医疗服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,031,543.72元，占本年支出合计的15.84%。与上年相比减少9,207,121.16元，下降43.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减幅大，支付基本公卫服务经费不足、兑付村医基药补助不足、兑付三年行动专项资金不足、兑付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金不足、偿还核酸采样材料费的项目支出指标下达金额少；财政未拨付6个月的医疗保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于功能科目2060702科普活动支出，支付2021年至2022年医院派遣医务人员到腾冲、保山等地开展抗疫支援任务差旅费19,000.00元、支付医院开展中医适宜技术培训费26,000.00元，培训对象主要为各村卫生室村医及我院医务人员。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,011,159.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于缴纳87名正式职工的养老保险和职业年金。其中功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出814526.78元，功能分类科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出196632.56元。

9.卫生健康（类）支出10,509,993.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于：功能分类科目2100202中医（民族）医院支出5,934,504.18元。含支付在编87名正式工财政承担部分工资5,259,342.18元、支付云南擎康医疗设备有限公司专用材料款34,750.00元、支付江西博峰医疗器械有限公司采购五官科内窥镜图文系统等一批医疗设备533,000.00元、支付遗属补助107,412.00元。

功能分类科目2100299其他公立医院支出598,000.00元，按龙财社〔2022〕43号2022年医疗服务与保障能力提升列支，劳务费48,000.00元、专用设备购置费550,000.00元。

功能分类科目2100399其他基层医疗卫生机构支出911,256.28元，支付村医基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助经费、养老保险县级补助资金、基本药物制度中央结算补助资金、劳务费。

功能分类科目2100408基本公共卫生服务1,634,481.15元，用途为村医基本公共卫生服务经费，支付村医补助、支付云南文迈科技有限公司专用材料款、支付云南擎康医疗设备有限公司药款、材料款。

功能分类科目2100410突发公共卫生事件应急处理1,058,817.21元，用途为付保山汇康医疗器械有限公司采购1台全自动核酸提取仪款、付保山友康医疗器械有限公司采购2台全自动核酸提取仪款、付昆明金域医学检验所有限公司2020年9-10月核酸检验检测费、付昆明锦跃科技有限公司材料费、付龙陵智达商贸有限公司发热哨点改造费、云南亚辉龙生物科技有限公司核酸检验试剂款。

功能分类科目2109999其他卫生健康支出68,614.20元，按龙财社〔2022〕60号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金列支生活补助，用于代村医缴纳2022年1-4月养老保险财政部分。

功能分类科目2101102事业单位医疗支出203,020.47元，用于支付在编87名正式工财政承担部分医疗保险。

功能分类科目2101103公务员医疗补助支出101,299.89元，用于支付在编87名正式工财政承担部分公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出465,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于功能分类科目2210201住房公积金支出，缴纳87名正式职工的住房公积金财政承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县中医医院部门资产总额180,642,974.44元，其中，流动资产37,452,442.47元，固定资产63,553,454.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程76,147,970.11元，无形资产2,083,795.40元，其他资产1,405,312.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,048,078.64元，其中固定资产增加14,626,605.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋463平方米，账面原值0元，实现资产使用收入40,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,703,240.43元，其中：政府采购货物支出1,682,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,400.43元。授予中小企业合同金额1,703,240.43元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100401111