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目录

第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积23,116.00平方米，固定资产25,867.45万元，医疗设备总额19,859.00万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.履行公立医院公益职能，疫情防控取得显著成效。

作为全县新冠定点救治医院，进入常态化防控新阶段，我院全面落实“外防输入、内防反弹”的防控要求，健全完善疫情常态化防控各项制度，压实责任，认真落实“四早”措施，坚决贯彻落实上级部门各项决策部署，常态化开展疫情防控及院感防控工作，严格执行医院疫情防控作战指挥体系内容，强化院内日常检查、指导、督查。严防死守五个“卡点”，确保“三个不发生”底线。全院干部职工绷紧疫情防控这根弦不松懈，多措并举把疫情防控工作作为当前头等大事来抓，抽调19名医护人员参与疫情防控“援瑞援腾”，全力维护人民群众生命安全和身体健康。

2.全面贯彻医改政策，公立医院改革稳步推进。

（1）严格落实党委领导下的院长负责制，全年召开院长办公会17次，召开党委会21次；医院章程获得上级主管部门批复；严抓职工思想政治工作和医德医风建设；逐步建立健全现代医院管理制度；全面加强党风廉政建设、医院文化、精神文明等工作。

（2）医院薪酬制度改革。坚持激励和节约相结合的原则，促进医院持续健康发展，贯彻落实“两个允许”，积极推行综合目标考核。运用综合目标管理、平衡计分卡、专项奖励等考核方法院内纳入全面预算管理，建立以预算为导向的绩效管理体系，合理确定人员支出占公立医院业务支出比重逐年上升。

（3）医保支付方式改革。自医共体落地以来，从之前的按项目付费到现在的按人头打包付费，做为县域医共体总院，成立了县医共体医保物价管理中心，承担13个成员单位的医保物价监督管理职责，严格按照医保相关制度落实，保障医保基金安全、高效运用，有效的把老百姓的“救命钱”用好、用活。

（4）人事制度改革。多渠道、全方位做好高层次人才引进工作，报请卫健局引进两位高层次人才纳入编制内管理。运用竞聘的方式聘任中级职称9人，落聘1人，通过职称聘任的竞聘，充分调动了专业技术人员的工作积极性，从而不断提高医院服务能力。

3.提升业务能力，医疗质量安全持续改进。

（1）业务指标明显变化。2022年1-9月年出院人次16135人次，同期14921人次，增加1214人次，增长8.14%；门诊人次186767人次，同期181866人次，增加4901人次，增长2.69%；平均住院日7.10天，较同期7.25降低0.15天；CMI值1.0585，同期1.0502，增加0.0083；RW≥2例数729例，较同期669例增加60例；组数527组，较同期497组增加30组；费用指数0.99，较同期0.97增加0.02；时间指数0.97，较同期0.98降低0.01；手术人次5051，较同期4881增加170人次。1-9月总收入16331.08万元，同比增长392.13万元，增长2.46%；其中医疗收入13963.68万元，同比增加959.3万元，增长7.38%；药占比20.32%，检验检查收入占比31.4%，医疗服务收入占比37.6%，耗占比26.17%。

（2）严抓医疗与护理质量。医务科每周都会对住院和门诊病历进行检查，发现问题及时通知科室，每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室，限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量、“五大中心”建设进行深度剖析会，总结经验教训，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理，强化护理安全教育，把安全护理作为护士例会常规主题之一，将工作中的不安全因素及时提醒，并提出整改措施，监督检查记录。全年共发生医疗纠纷2起，理赔61.6万元，医疗纠纷发生率下降50%，使医疗纠纷高发情况得到扼制，安全医疗形势得到扭转，在当地群众中口碑逐步好转。

4.全面落实学科建设规划，学科发展能力不断增强。

以学科发展为抓手，根据县域疾病谱、外转情况确定学科发展规划，2022年4月顺利通过县级医院推荐服务能力标准。借助上海五院支持，建立成血糖管理系统，将逐步实现对全县糖尿病患者的智能管理。通过与肿瘤医院建立合作关系，建立了云南省肿瘤临床医学中心龙陵站、云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心龙陵分中心、云南省肿瘤医院肿瘤专科联盟及互联网医院，平台的搭建，让广大肿瘤患者省时、省钱的同时节约了医疗资源。医院以满足重大疾病临床需求为导向，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、妇产科等临床专科，探索精神卫生等临床专科发展。充分发挥省市级重点专科行业领军作用，借助对口帮扶、专科联盟、远程医疗等多种形式，提高专科辐射能力，带动诊疗能力和救治水平提升。加快推进县乡两级质控中心建设，强化区域质控协同。2022年儿科通过省级临床重点专科复审。上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心完成第二轮签约。

全年共完成专题培训讲座10次，组织线上培训7次，建立专家工作站1个，教学查房15次，外出进修医护人员共46人，接收医共体单位进修人员35人，接收见习实习生151人，科室依托上海五院立项科研课题2项。

5.顺利通过县级公立综合医院第二阶段提质达标验收。

医院严格按照《县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准》要求，通过全院上下的共同努力，于4月份迎来了第二阶段提质达标验收工作，专家组对我院的提质达标工作给予了肯定，医院通过提质达标，进一步提升自身服务能力，健全诊疗科目设置、加强人才队伍培养、提高医疗技术水平、增强医疗服务与教学科研能力、完善专科设备配置、提升信息化建设等措施，努力满足广大人民群众“大病不出县”的目标，更好地为人民群众提供更优质的医疗健康服务。

6.强化三医联动，医共体建设成效初显。

通过两年多时间的努力，医共体建设成效初步显现，初步呈现出了百姓看病负担有所减轻、医保基金运行安全有效、医院收入结构更趋合理、医务人员薪酬逐步提升、慢性病管理成效初显、分级诊疗制度初步构建的新格局，基本实现了医共体由“松散型”向“紧密型”转变、医疗机构由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变、就诊患者由“无序就医”向“有序转诊”转变、服务水平由“县级强”向“县域强”转变、医保资金由“外流”向“回流”转变、医疗卫生人员由“按部就班”向“主动作为”的转变，为营造“小病出不村、常见病不出乡、大病不出县，康复在基层”的就医新格局发挥了积极作用。

7.深化三级医院帮扶机制，对口支援工作取得实效。

上海五院共派出两批10名医疗专家进驻我院开展对口支援工作，专家们多途径、多路子帮助受援科室提高科室管理水平和业务能力，人才培养注入新的活力，同时积极服务当地群众，医疗队共服务门诊患者1792人次，住院患者1180人次，义诊群众1640人次，开展手术513台次，开展学术讲座92次，开展新技术16项，开展“健康面对面”2期，受邀参加上海五院主办培训班3期。昆明医科大学附属口腔医院派出第四批1名颌面外科专家于2月份支援我院，开展新技术13项，开展学术讲座2次，诊治门诊患者642余人次、义诊患者500余人次。

8.优化服务体系建设，患者就医体验不断改善。

全面落实持续改善医疗服务相关要求，优化就医流程，将改善院内停车难、改善住院患者结算流程、门诊服务不连贯等问题作为院级层面为患者办实事的具体项目推进落实。着眼群众医疗服务需求，开设心理咨询门诊和老年病科，开展肿瘤防治周、职业病宣传周等健康宣教活动。对全院标识标牌进行规范，对陈旧设施进行维护更换，保证医院环境大方美观。在门诊大厅设置患者一站式服务中心，安排专人指导患者自助挂号、维持秩序、导医、提供轮椅、咨询与医患沟通等。深入开展“作风教育整顿专项行动”，不断提升服务态度和质量。

9.积极推进信息化建设，智慧医院建设成效初显。

积极推进信息化建设，夯实信息安全基础，不断优化系统流程，实现“让信息多跑腿，让患者少跑路”；配合护理部完成全院一体化护理管理系统部署，为护理业务和管理提供强大的信息化支撑；配合医务处顺利通过电子病历应用水平分级评价标准四级测评；恢复网上挂号及支付功能，逐步实现患者就医智慧化；以电子病历应用水平分级评价标准为电子病历应用抓手，不断推进临床信息化内涵建设。推进完善电子病历应用水平分级五级目标的建设，为医院通过信息化手段进一步优化服务流程、规范医疗行为、提高医疗质量、保障患者安全、提升工作效率、促进精细化管理打下了坚实的基础。

10.稳步落实基础建设规划，项目建设有序推进。

医院核酸采样点、儿科门诊、泌尿科走道楼梯扶手项目、医技综合楼扩建项目安装消防疏散结构楼梯工程、1号住院楼消防管道换新项目、感染性疾病门诊改造已经完工并投入使用。紧密型医共体高血压管理中心、糖尿病管理中心、慢性病管理中心、集中采购中心目前正在改造施工；紧密型医共体消毒中心建设项目正在报批。新院迁建项目传染楼已竣工具备使用条件；住院楼5月12日已封顶，外墙、楼梯间、电梯井砌体施工完成90%；门诊医技楼2-12轴一层墙柱钢筋安装完成60%，二层梁板模板安装完成梁钢筋安装完成15%。

11.全面加强党的领导，政治生态不断优化。

2022年，医院党委认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“第一议题”、“第一主题”制度，认真执行“每月一条例”学习，持续开展党史学习教育常态化长效化。全年开展党委理论学习中心组集中学习7次，党委开展“双报到双服务双报告”活动2次，医院领导班子制定“重大民生实事计划”3项，领导班子成员制定“为民办事清单”18项，党员制定“为民办事清单”194项。严格落实全面从严治党主体责任，医院党委全面配合开展县委巡察工作，开展二级以上领导班子廉政提醒谈话3次，深入开展从业人员廉洁从业行动，全面参与“清廉龙陵”建设工作，着力构建“亲”“清”医商关系，着力打造“清廉医院”，着力完善监管机制，推动实现“医者清、患者乐”，进一步加强医院职工不敢腐、不能腐、不想腐的“三不”机制体制建设。

深入开展推进作风革命加强效能建设工作，全院上下全面树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，紧紧围绕“四转变四提升四促进”工作目标，以及从工作、制度、流程、行动等方面的“清、废、改、立”上下工夫，多举措全方位开展作风革命效能建设，推动县域公立医院高质量发展。扎实开展好“三法四晒”工作，医院领导班子制定“三法”工作计划4项，领导班子成员个人“三法”工作计划12项，目前完成率达90%，干部作风整治专项行动要确保实现医院各项医疗事业“直线加速”。

12.注重医院文化建设，职工凝聚力得到提升。

我院始终坚持以人为本的思想导向，创建和发展医院文化，利用医院文化的凝聚、约束、激励和塑造等功能，提高医务人员素质，增加了职工凝聚力，增强了医院的综合竞争力，医院文化建设工作以医院信息简报为载体，报道院内的最新动态和职工喜闻乐见的消息，传播正能量；以举办妇女节、医师节、护士节，趣味运动会等活动为平台，确立和言传医院的精神主体；关心职工，为职工办实事、好事，成立各种文化组织，活跃职工的精神文化生活；实行院务公开制度，使职工了解医院的整体发展状况，让职工潜意识中形成关心医院大小事务的习惯；定期组织召开职工代表大会，让职工为医院的发展和建设献计献策等。通过一系列的措施把医院的全体员工坚密地团结起来，增强了主人翁责任感，形成了“以院为家”的浓厚氛围。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：临床科室19个（普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊）、医技科室8个（医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室）、职能科室15个（院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民医院2022年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（总实有车辆9辆，在编1辆，不在编8辆，为救护车等专用车辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2022年度收入合计217,990,232.62元。其中：财政拨款收入27,031,217.72元，占总收入的12.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入190,914,504.90元（含教育收费0.00元），占总收入的87.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,510.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少100,694,237.06元，下降31.60%。其中：财政拨款收入减少127,219,604.83元，下降82.48%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加26,580,857.77元，增长16.17%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少55,490.00元，下降55.49%。财政拨款收入减少的原因是医院迁建项目专项债券120,000,000.00元2021年已实拨到账户，本年使用上年结转金额，且抗疫国债本年仅拨付100,000.00元，导致政府性基金拨款预算收入降低明显；事业收入增加的原因是本年上海交通大学医学院附属新华医院、上海五院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，我院建立了专家工作站、完成了五大中心建设，医疗服务水平得到显著提高，加之疫情慢慢恢复导致事业预算收入增长；其他收入减少的原因是本年无疫情防控的非同级财政拨款导致非同级财政补助收入降低100,000.00元，实习培训等其他收入增加44,510.00元，综合统计其他收入降低55,490.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2022年度支出合计313,003,709.09元。其中：基本支出205,027,227.03元，占总支出的65.50%；项目支出107,976,482.06元，占总支出的34.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加91,453,762.21元，增长41.28%。其中：基本支出增加25,345,280.15元，增长14.11%；项目支出增加66,108,482.06元，增长157.90%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析本年工资、绩效调整等导致人员经费增加；本年财政拨款及时，依据工程进度专项债券拨款较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205,027,227.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,654,020.05元，占基本支出的39.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,373,206.98元，占基本支出的60.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,976,482.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目2,178,760.00元。

基本建立了具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2.医疗服务能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目1,138,299.07元。

加强县域医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善了县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。

3.基本公共卫生服务项目356,500.00元。

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。

监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高哨点医院工作质量。按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成2022年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

4.重大传染病防控项目315,108.80元。

完成年度国家免疫规划疫苗及注射器采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购，完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到了90%以上，保护儿童身体健康。

开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

减少了艾滋病新发感染，降低了艾滋病病死率。

5.医疗卫生机构核酸检测能力和医疗救治能力提升项目1,048,000.00元。

进一步提升了新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力；快速提升了全县核酸检测能力，提高日单检测能力；提升了医疗救治能力，配备核心医疗救治设备等；进行新冠肺炎集中救治医院腾空及改造补助。

6.边境地区疫情防控及新冠肺炎疫苗接种费用2,627,462.48元。

新型冠状病毒感染肺炎疫情得到及时防控，感染者得到及时救治。

接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署,是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。积极响应国家政策，全力做好各项接种工作。及时做好资金需求测算,有序做好新冠病毒疫苗费用专项资金支付等工作。

7.医疗卫生事业发展三年行动项目2,100,000.00元。

落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

大力支持我县卫生健康事业发展，采购AED（自动体外除颤仪）24台，投放在人员密集的公共场所，提高公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，对获表彰的1名优秀医疗卫生人员给予人均10万元的奖励。

8.卫生领域中央基建投资预算（拨款）项目991,000.00元。

按照《全民健康保障工程建设规划》《公共卫生防控救治能力建设方案》要求，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

9.专项债券（十八至二十五期）转贷及抗疫特别国债医疗卫生专项项目95,350,000.00元。

新院迁建项目估算总投资为44523万元，项目实施后，将建设一所功能完备、技术先进、布局合理的、人性化设计的国家二级甲等综合医院，进一步完善龙陵县医疗服务条件、提高龙陵县医疗服务效率，提升龙陵县人民医院医疗救治的服务水平，使得广大患者能够得到及时有效的治疗，满足龙陵县医疗卫生事业的需要。项目建成后每年可接待门诊人数达36万人次。

目前传染楼已竣工具备使用条件；住院楼5月12日已封顶，外墙、楼梯间、电梯井砌体施工完成90%；门诊医技楼2-12轴一层墙柱钢筋安装完成60%，二层梁板模板安装完成梁钢筋安装完成15%。

10.医疗卫生事业单位房屋建筑物构建1,871,351.71元。

用于龙陵县人民医院2022年房屋建筑物构建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出26,931,217.72元，占本年支出合计的8.60%。与上年相比增加3,076,395.17元，增长12.90%，事业支出人员经费增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,291,003.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于各类社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出22,546,757.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于工资福利支出、办公费、培训费、材料费、资本性支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,093,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年财政未拨付公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院为事业单位，未安排机关运行经费，2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县人民医院资产总额603,206,481.49元，其中，流动资产304,710,070.26元，固定资产258,674,520.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程36,414,940.04元，无形资产2,193,031.43元，其他资产1,213,919.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,918,953.59元，其中固定资产增加35,910,726.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,874,048.00元，其中：政府采购货物支出6,994,848.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,879,200.00元。授予中小企业合同金额6,960,198.00元，占政府采购支出总额的78.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100301111