监督索引号53052300436101501000

目录

第一部分 木城乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 木城卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县木城乡卫生院，始建于1963年，位于龙陵县木城乡木城街，是全县唯一的边境彝族傈僳族少数民族乡镇卫生院，卫生院占地3850平方米，业务用房949平方米，编制床位20张，承担着全乡九千多人的医疗、预防、保健、计划生育、药品食品安全、饮用水卫生安全、基本公共卫生等服务等工作任务，2000年被上级卫生行政主管部门评为一级乙等医院。编制事业机构1个，编制床位20张，实际开放床位20张。全院主要的医疗设备有200毫安X光机一台、彩色超声一台、心电图机一台、心电监护仪一台、半自动生化分析仪两台，全自动血球分析仪一台、尿液分析仪一台、电动洗胃机一台、牙科综合治疗仪一台、制氧机一台、显微镜一台、离心机一台、电动吸引器1台、人流吸引器1台、产床一张。卫生院设有综合门诊、内二科、外妇科、中医科、妇科门诊、检验科、公卫办、健康教育室、家庭医生签约室、产检室、儿童保健室、健康扶贫办公室、档案室、财务科、预检分诊、发热门诊、隔离室等科室。主要开展常见病多发病的诊治、地方性传染病的防治、各种外伤的处理、住院分娩、疾病预防控制、儿童计划免疫、妇女儿童保健、健康教育、计划生育手术、公共卫生服务项目及乡村一体化管理、乡村医生培训、新冠疫情防控等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年因新冠肺炎疫情的影响，我乡的疫情管理及突发公共卫生事件报告处置工作认真贯彻相关法律法规，卫生院成立疫情管理领导小组，以防保组为核心，全乡卫生人员为成员的领导班子，制定疫情管理制度，制定多种突发公共卫生应急预案，一旦发生疫情或者突发公共卫生事件，能够及时向上级报告并有效采取果断措施，迅速有效控制疫情扩散及突发事件。在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，设立预检分诊室，严格排查外来人口，严格控制发热病人，每天询问发热病人情况，向广大人民群众宣传新冠肺炎的传播途径，以及如何预防新型肺炎等，把疫情防控工作作为2022年的工作重心。积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2022年全年共接纳各类病人33,314人次，其中：门诊32,620人次，住院694人次，核酸检测103,092人次，新冠肺炎疫苗注射3,722人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、住院部、财务室、公卫办、影像科、医技科、后勤组。 下含有5个村卫生室：木城社区卫生室、鱼塘垭口社区卫生室、乌木寨村卫生室、花椒村卫生室、老满坡村卫生室。

（二）决算单位构成

纳入2022部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

木城乡卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。实有2辆，非三公经费开支车辆救护车2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县木城乡卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县木城乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县木城乡卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

木城乡卫生院2022年度收入合计5,521,298.63元。其中：财政拨款收入3,116,598.13元，占总收入的56.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,404,700.50元（含教育收费0.00元），占总收入的43.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加129,769.04元，增长2.41%。其中：财政拨款收入增加415,743.70元，增长15.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少285,974.66元，下降10.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加，事业收入减少。其中财政拨款收入增加415,743.70元（人员经费增加132,395.65元，公用经费增加50,588.07元，项目经费增加232,759.98元），增长15.39%；事业收入减少285,974.66元（2022年因疫情原因，门诊收入减少，住院人数由2021年828人下降到694人，住院收入增加。门诊收入为2,064,660.27元，住院收入为340,040.23元），下降10.63%。

二、支出决算情况说明

木城乡卫生院2022年度支出合计5,525,578.04元。其中：基本支出4,177,725.75元，占总支出的75.61％；项目支出1,347,852.29元，占总支出的24.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27,771.92元，增长0.51%。其中：基本支出增加313,739.97元，增长8.12%，原因：人员经费支出增加，商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助增加。项目支出减少285,968.05元，下降17.50%，原因：基本药物制度综合改革补助减少，基本公共卫生服务减少，疫情经费减少，重大公共卫生服务减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县木城乡卫生院机构正常运转的日常支出4,177,725.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,251,860.02元，占基本支出的53.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,925,865.73元，占基本支出的46.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县木城乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,347,852.29元。与上年对比减少285,968.05元，下降17.50%，主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出260,400.00元支付花椒村卫生室建设款（花椒村卫生室主体设施建设），55,070.00元开展基本药物制度改革弥补基层卫生医疗机构经费，22,100.00元开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助，77,498.64元支付村医购买基本养老保险配套补助；2100408基本公共卫生服务666,976.89元开展基本公共卫生服务劳务补助；2100410突发公共卫生事件应急处理125,979.60元疫情期间疫情防控支出；2109999其他卫生健康支出51,393.21元支付全科医生工资及保险，78,400.00元购买卫生院专用设备；2100199其他卫生健康管理事务支出10,033.95元支付全科医生工资及保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,116,598.13元,占本年支出合计的56.40%。与上年相比减少102,984.33元，降低3.20%,主要原因：政策调整人员工资、人员变动，基本支出1,768,745.84元，增加182,983.72元，增长11.54%，增加原因：工资福利支出增加，劳务费增加，事业单位离退休增加；2022年项目支出1,347,852.29元，与上年对比减少285,968.05元，降低17.50%；降低原因：基本药物制度综合改革补助减少，基本公共卫生服务项目减少，新冠疫情补助减少，重大公共卫生服务项目减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177,940.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在编职工的养老保险及退休人员护理费。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,060.48元；2080502 事业单位离退休支出2,880.00元。

9.卫生健康（类）支出2,938,657.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于支付单位财政财政工资、工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员补助；村医补助及养老金、劳务费、公卫经费、维修（护）费、专用材料费；资本性支出（专用设备购置、基础设施建设）。其中2100199其他卫生健康管理事务支出10,033.95元；2100302乡镇卫生院支出1,430,033.33元；2100399其他基层医疗卫生机构支出457,918.64元；2100408基本公共卫生服务支出666,976.89元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出125,979.6元； 2101102事业单位医疗支出71,662.04元；2101103公务员医疗补助支出38,521.92元；2109999其他卫生健康支出137,531.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县木城乡卫生院资产总额9,228,837.82元，其中，流动资产3,278,572.32元，固定资产5,806,465.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程117,798.77元，无形资产26,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429,465.45元，其中固定资产增加81,652.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101501111