监督索引号53052300436100901000

目录

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位，是医保定点医疗机构。主要职责有：认真贯彻各种法规制度及卫生健康工作方针政策，积极落实农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，龙陵县腊勐镇卫生院在镇委、镇政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，全镇卫生健康机构深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.农村卫生改革。紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.公共卫生服务。为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了腊勐镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.医疗质量医疗安全。卫生院把提高医疗质量和确保医疗安全作为2022年工作的重点之一，年初院办成立医疗质量控制领导小组，制定了《腊勐镇卫生院医护质量控制管理规定》，住院科室实行患者责任划分，实行首诊责任制。院医护质量控制领导小组每月定期对病历和处方进行抽查，对不合格的给予经济处罚，进一步规范了医疗文书和护理文书书写质量，提高了医疗质量，确保医疗安全。

4.城乡居民医疗保险工作。

（1）2022年的筹资情况：我镇2022年参保人数为20284人，以人为单位参保率为99.41%。

（2）运行及补偿情况：卫生院院办及医保办不断加强对院内各科室和村卫生室进行监督检查，严格执行医保政策。全年共补偿住院患者1,241人次，补偿金额636,205.17元；门诊统筹补偿90,438人次，补偿金额923,930.00元；住院正常分娩0人次，补偿金额0.00元。三项共补偿91,679人次，补偿金额1,560,135.17元。

5.无偿献血。认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

6.中医药工作。不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的30%以上，全镇10个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，6个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

7.人才培养。不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。年初制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长期业务、法律法规等培训。按照县卫健局安排，每年派一名医生到县级以上医院进行全科医师转岗培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

8.党风廉政建设和行风建设。为全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展“治贿”工作，在医药购销领域中，严格执行统一招采购标政策，坚决杜绝向非中标公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。卫生行风建设是关系卫生事业成败的关键所在，我们针对群众关心的“热点”问题作为切入点，结合创建党建工作示范点工作，建立健全党建工作制度，设立党员先锋岗，把党员身份露出来，全院职工挂牌上岗。将职工一览表、服务收费项目、药品价格等在门诊大厅进行公示，还设立患者意见投诉箱，广泛收集患者的意见建议，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展了财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行风的好转。进一步完善药品购进及医疗服务收费合理制度，我院药品、器械、耗材一律网上采购和逐级审批备案采购，规范药事活动记录。公示服务承诺，向广大患者或家属发放《群众满意度测评表》，收集患者或家属的意见建议，以便改进我院的服务能力。

9.基层党建工作。2022年是我们党在基层党组织和党员中开展创先争优活动的第九年，卫生院党支部，在继续巩固和推进基层党建取得的成绩的基础上，紧紧围绕各级党委和卫健局党委的要求，成立了领导小组，制定了实施方案，并组织实施和开展自查总结。

10.基础设施建设。为切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，按照县卫健局的统一安排全镇10个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。

11.“乡村一体化”工作。进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十个村卫生室基本规范运行。继续将每月月末一日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村医的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：门诊住院部、中医科、检验科、影像科、医务科、公卫办、院办、财务科、后勤部、信息科。所属单位10个，分别是：

1.腊勐社区卫生室

2.松山村卫生室

3.大垭口社区卫生室

4.沙子坡村卫生室

5.长箐村卫生室

6.大龙村卫生室

7.新和村卫生室

8.中岭岗村卫生室

9.长岭岗村卫生室

10.白泥塘社区卫生室

（二）决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县腊勐镇卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆（实有2辆，非三公经费开支车辆救护车2辆） 。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

(一）龙陵县腊勐镇卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二）龙陵县腊勐镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三）龙陵县腊勐镇卫生院无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院部门2022年度收入合计9,005,675.29元。其中：财政拨款收入4,346,529.00元，占总收入的48.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,659,146.29元（含教育收费0.00元），占总收入的51.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,042,023.32元，增长29.32%，主要原因是事业收入增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入增加989,232.82元，增长29.47%，主要原因是人员经费和项目资金拨款增加；上级补助收入增加0.00元，占总收入的0.00%，较上年无变动；事业收入增加1,052,790.50元，增长29.19%，主要原因是2022年医护力量增强，服务质量和能力上升，事业收入增加；经营收入增加0.00元，占总收入的0.00%，较上年无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，占总收入的0.00%，较上年无变动；其他收入增加0.00元，占总收入的0.00%，较上年无变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院部门2022年度支出合计8,924,526.41元。其中：基本支出6,974,651.53元，占总支出的78.15%；项目支出1,949,874.88元，占总支出的21.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,525,048.70元，增长20.61%，主要原因是当年财政拨款支出增加，事业支出增加。其中：基本支出增加2,250,023.77元，增长47.62%；项目支出减少724,975.07元，下降27.10%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变动；经营支出增加0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,974,651.53元。与上年对比增加2,250,023.77元，增长47.62%，主要原因是2022年工资福利支出增加，资本性支出增加，药品、卫生材料成本增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,510,300.58元，占基本支出的50.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,464,350.95元，占基本支出的49.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,949,874.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少724,975.07元，下降27.10%，主要原因是2022年基本公共卫生资金及基本药物制度资金拨付减少，项目支出减少。主要用于：

1.医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目支出115,356.00元。2022年收入医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目经费115,356.00元，支出115,356.00元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.公共卫生服务项目补助资金支出1,464,626.01元。2022年收入公共卫生服务工作项目经费1,464,626.01元，支出1,464,626.01元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.基本药物制度补助资金项目支出344,892.87元。2022年收入基本药物制度补助资金项目经费344,892.87元，支出344,892.87元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.家庭医生签约服务项目支出25,000.00元。2022年收入家庭医生签约服务项目经费25,000.00元，支出25,000.00元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.医疗服务能力提升项目支出0.00元。2022年收入医疗服务能力提升项目经费0.00元，支出0.00元，结余0.00元。我单位2022年未安排医疗服务能力提升项目支出。按照年初设定的项目目标，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,346,529.00元，占本年支出合计的48.70%。与上年相比增加545,016.86元，增长14.34%，主要原因是政策调整人员工资增加，基本公共卫生项目资金和基本药物制度资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出242,506.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于：事业单位离退休11600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出230906.56元。

9.卫生健康（类）支出4,104,022.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于：乡镇卫生院人员经费及公用经费支出1,913,812.13元，基层医疗卫生机构支出532,111.30元，基本公共卫生服务1,256,765.41元，突发公共卫生事件应急处理207,860.60元，事业单位医疗费98,406.20元，公务员医疗补助49,466.80元，其他卫生健康支出45,600.00元(村医养老保险)。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院部门资产总额13,108,955.80元，其中，流动资产4,956,595.84元，固定资产6,504,799.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,565,260.00元，无形资产82,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加836,501.21元，其中固定资产增加275,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100901111