监督索引号53052300436101001000

目录

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是乡党委、乡政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

碧寨乡卫生院积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化、推动新型农村合作医疗工作的管理，取得了一定的成效。2022年我院在各级党委政府和各相关部门的正确领导下开展业务工作，全年共接纳各类诊疗病人52,733人次，其中：门诊52,733人次，住院1580人次。完成年度总收入9,904,765.05元，其中财政补助收入4,730,448.72元、医疗收入5,174,316.33元。我院积极配合各相关部门开展基本公共卫生服务和基本医疗服务相关业务工作，为当地人民群众解除了很多疾苦，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院长办公室、财会室、公卫办、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、X光室、住院部。

所属单位12个，分别是：

1.梨树坪社区卫生室

2.碧寨村卫生室

3.摆达社区卫生室

4.滥坝寨村卫生室

5.中寨村卫生室

6.杨梅田村卫生室

7.麦子坪村卫生室

8.天宁社区卫生室

9.坡头村卫生室

10.半坡村卫生室

11.三家村卫生室

12.新林村卫生室

（二）决算单位构成

纳入龙陵县碧寨乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆(实有2辆，非三公经费开支救护车2辆)。

第二部分 2022年度部门决算表

（一）龙陵县碧寨乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）龙陵县碧寨乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三）龙陵县碧寨乡卫生院无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院部门2022年度收入合计9,904,765.05元。其中：财政拨款收入4,730,448.72元，占总收入的47.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,174,316.33元（含教育收费0.00元），占总收入的52.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,839,783.23元，增长22.81%，主要原因是事业收入增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入增加1,115,809.18元，增长30.87%；主要原因是2022年基本公共卫生资金及基本药物制度资金拨付增加，项目支出增加；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加723,974.05元，增长16.27%；主要原因是医疗收入增加。经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院部门2022年度支出合计9,832,803.88元。其中：基本支出7,338,625.03元，占总支出的74.63%；项目支出2,494,178.85元，占总支出的25.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,882,471.55元，增长23.68%。主要原因是当年财政拨款支出增加，事业支出增加。其中：基本支出增加1,422,942.97元，增长24.05%；项目支出增加459,528.58元，增长22.59%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动。经营支出0.00元，较上年无增减变动。对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出7,338,625.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,268,869.22元，占基本支出的44.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,069,755.81元，占基本支出的55.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,494,178.85元。项目支出如下：

1.2022年基本公共卫生服务项目支出1,456,531.55元。2022年收入基本公共卫生服务工作项目经费1,456,531.55元，支出1,456,531.55元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.基本药物制度补助资金项目支出507,484.59元。2022年收入基本药物制度补助资金项目经费507,484.59元，支出507,484.59元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.村医养老保险64,800.00元。2022年收入村医养老保险项目64,800.00元，支出64,800.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.家庭医生签约服务项目46,400.00元。2022年收入家庭医生签约服务项目46,400.00元，支出46,400.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目100,000.00元。医疗卫生事业发展三年行动专项资金项100,000.00元，支出100,000.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

6.突发公共卫生事件应急处理项目支出176,904.00元。2022年收入突发公共卫生事件应急处理项目经费176,904.00元，支出176,904.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

7.其他卫生健康支出82,058.39元（全科医生人员工资）。2022年收入其他卫生健康项目82,058.39元，支出82,058.39元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

8.基本建设乡镇卫生院房屋构筑物项目支出60,000.32元。2022年乡镇卫生院房屋构筑物项目60,000.32元，支出60,000.32元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,730,448.72元，占本年支出合计的48.11%。与上年相比增加679,276.18元，增长16.77%，主要原因是政策调整人员工资增加，基本公共卫生项目资金和基本药物制度资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出222,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费222,712.00元。

9.卫生健康（类）支出4,507,736.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%。主要用于2100302乡镇卫生院人员经费及公用经费支出1,854,988.88元，2100399基层医疗卫生机构支出793,956.59元，2100408基本公共卫生服务1,456,531.55元，2100410突发公共卫生事件应急处理176,904.00元，2101102事业单位医疗费88,922.35元，2101103公务员医疗补助43,874.96元，2109999其他卫生健康支出92,558.39元（全科医生人员类工资）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县碧寨乡卫生院部门资产总额15,323,089.54元，其中，流动资产6,723,592.32元，固定资产7,693,285.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程831,211.23元，无形资产75,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,984,185.54元，其中固定资产增加141,563.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额137,763.00元，其中：政府采购货物支出112,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,643.00元。授予中小企业合同金额137,763.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101001111