监督索引号：53052300436100101000

目录

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

（二）2022年度重点工作任务介绍

龙陵县疾病预防控制中心2022年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆（实有车辆5辆，在编3辆，不在编2辆，不在编车辆分别为：疫苗运输车1辆，消除疟疾项目业务用车1辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计17898632.10元。其中：财政拨款收入15546077.38元，占总收入的86.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2352554.72元（含教育收费0.00元），占总收入的13.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7408477.45元，增长70.62%，增加原因主要为财政拨款收入增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入增加6524654.89元，增长72.32%，增加原因：人员经费和项目资金拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加883822.56元，增长60.18%，原因是核酸检测人数增加收入相应增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2022年度支出合计17898632.10元。其中：基本支出8617601.66元，占总支出的48.15%；项目支出9281030.44元，占总支出的51.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6007833.37元，增长50.53%。其中：基本支出增加1788123.58元，增长26.18%；项目支出增加4219709.79元，增长83.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年基本支出人员经费支出增加；应对新冠疫情，开展疫情防控工作督导、疫情处置、核酸采样及检测工作，购买大量的医用防护物资和检验检测试剂、材料等，导致项目支出中突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8617601.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6972487.67元，占基本支出的80.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1645113.99元，占基本支出的19.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9281030.44元。具体为：基本建设类项目支出0元；公共卫生服务项目支出1788733.33元。2022年收入公共卫生服务项目工作经费9281030.44元，支出9281030.44元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。项目开展及完成情况：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；65岁及以上老年人、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益；同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作；掌握新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势；承担全县辖区范围内重点人群、重点单位及重点场所新冠监测工作，2022年共检测样本740252份，为进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力，购置了特种专业用车1辆（微生物移动检测车）及车内核酸检测设备；购置检测试剂、耗材及防护物资等；推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持；开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，开展病毒性腹泻暴发疫情调查处置；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15546077.38元，占本年支出合计的86.86%。与上年相比增加5120596.81元，增长49.12%，主要原因是：政策调整人员工资增加；应对新冠疫情，开展疫情防控工作督导、疫情处置、核酸采样及检测工作，购买大量的医用防护物资和检验检测试剂、材料等，导致项目支出中突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出630054.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14916022.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%。主要用于：疾病预防控制机构支出5218830.33元，基本公共卫生服务1788733.33元，重大公共卫生专项1782532.91元，突发公共卫生事件应急处理5698774.2元，事业单位医疗费262874.85元，公务员医疗补助153287.04元，其他公共卫生支出（地方病、寄生虫病及麻风病防治购置试剂、材料费支出）10990.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20000.00元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加20000.00元，主要原因：根据《龙陵县公务用车管理领导小组办公室文件（龙公车复〔2021〕11号）龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于县卫生健康局下属龙陵县疾病预防控制中心购置特种专业用车的批复》购置特种专业技术用车1辆（微生物移动检测车），公务用车编制增加1辆，单位根据《云南省公务用车配备通知单》列入公务用车管理，所以，2022年车辆经费增加20000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心部门资产总额20377532.99元，其中，流动资产7080220.58元，固定资产8181312.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5116000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4764159.79元，其中固定资产增加3815789.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1867465.57元，其中：政府采购货物支出1754650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112815.57元。授予中小企业合同金额1861485.57元，占政府采购支出总额的99.68%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100101111