监督索引号53052300436100201000

目录

第一部分 龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第一部分 龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县妇幼卫生业务技术培训、指导任务，指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织母婴保健技术培训。负责妇幼卫生监测与信息管理工作。开展妇女保健、儿童保健、出生缺陷防治、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播、推套防艾、计划生育技术服务及药具管理、生殖健康服务等工作。提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。参与区域内的传染病防治等医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.妇幼指标完成情况

全县共分娩产妇数1747人，住院分娩率100%；（其中筛查管理高危孕产妇分娩270人，管理率100%，高危住院分娩率100%）。活产数1776人，其中（男性967人，女性809人）男女出生性别比 119.53 ；孕产妇13周前建册并进行第一次产前检查1625人，早检率91.50%；孕产妇系统管理1604人，系统管理率90.32%；产后访视1716人，访视率96.62%；剖宫产385人，剖宫产率21.68%，无孕产妇死亡。

2.业务工作运行持续向好

2021年门诊就诊55666人次，住院人次1753人，医疗收入877.46万元。2022年门诊住院收入增加2576,972.13元；2022年门诊就诊111442人次，同比上升100.2%，住院人次1539人，同比下降12.2%。

3.妇女疾病筛查情况

(1)免费开展全县妇女两癌筛查及盆底评估，做好妇女疾病的管理。

(2)打造盆底修复中心。一是建立盆底评估。二是建立女性盆底修复档案定期随访管理。

(3)建立妇女康复中心。一是妇女体检疾病门诊,康复门诊的规范化建设。二是开设青春期门诊和更年期门诊。

4.孕产妇系统管理情况

(1)重新维修产科病房及手术室，开展接生和产后管理。

(2)开设孕产群体门诊、高危孕产妇门诊、婚前保健门诊、孕前保健门诊、孕期保健门诊、孕期营养门诊、产后保健门诊。一是开展孕妇学校，每月一次按照规范进行推广。二是开设母乳喂养门诊做好母乳成分分析。

(3)疫情期间建立流动产检做好系统管理的监测和指导，提升全县的孕产妇系统管理。打造妇女康养中心：建立月子康养病房8间，打造产后康复病区。与昆明市妇幼建立互联网远程胎心监护及新生儿黄疸监护管理模式保证患者安全。创新孕产妇个案管理模式，建立孕情地图实时掌握病人情况保证孕产妇安全。

5.能力达标创建情况

2022年10月我院接受省级专家对二级妇幼能力达标创建验收，根据《医院评审暂行办法》，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则（2020年版）》等评审标准顺利通过验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个20内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、发热哨点、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人(离休 0人，退休 0人) ; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人，退休 25人)

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县妇幼保健院2022年度无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）龙陵县妇幼保健院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2022年度收入合计19,567,387.71元。其中：财政拨款收入8,621,609.23元，占总收入的44.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,945,778.48元（含教育收费0.00元），占总收入的55.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加5,917,439.78元，增长43.35%。其中：财政拨款收入增加3,340,467.65元，增长63.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,576,972.13元，增长30.79%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.财政补助2021年收入数5,281,141.58元，2022年收入数8,621,609.23元，比上年增加3,340,467.65元，增长63.25%。财政补助与去年相比增加了3,340,467.65元，是事业人员比上年增加2人，原因是依据龙人社（2022）调35号文件县内调入1人，从龙陵县疾控中心调入1人，依据龙人社（2022）调38号文件县内调入1人，从龙陵县腊勐卫生院调入1人；项目收入增加主要是基本建设项目、基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、医疗卫生机构能力建设项目经费增加。2.2021年事业收入8,368,806.35元，2022年收入10,945,778.48元，比上年增加2,576,972.13元，增长30.79%。事业收入增加的原因是门诊病人及住院病人的增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2022年度支出合计19,097,659.26元。其中：基本支出15,523,898.69元，占总支出的81.29%；项目支出3,573,760.57元，占总支出的18.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,524,489.24元，增长40.70%。其中：基本支出增加2,700,012.43元，增长21.05%；项目支出增加2,824,476.81元，增长376.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.财政补助2021年支出数5,281,141.58元，2022年支出数8,621,609.23元，比上年增加3,340,467.65元，增长63.25%。2.事业收入资金2021年支出8,292,028.44元，2022年支出10,476,050.03元，支出比上年增加2,184,021.59元，比上年增加26.34%。财政补助支出增加的原因是事业人员比上年增加2人，原因是依据龙人社（2022）调35号文件县内调入1人，从龙陵县疾控中心调入1人，依据龙人社（2022）调38号文件县内调入1人，从龙陵县腊勐卫生院调入1人；项目支出增加主要是基本建设项目、基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、医疗卫生机构能力建设项目经费支出增加。事业支出增加的原因是门诊住院病人增加药品耗材支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,523,898.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,921,283.57元，占基本支出的57.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,602,615.12元，占基本支出的42.53%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,573,760.57元。其中：

1.2022年基本公共卫生服务项目支出1,993,437.67元。2022年收入基本公共卫生服务工作项目经费1,993,437.67元，支出1,993,437.67元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.突发公共卫生事件应急处理项目支出421,401.9元。2022年收入突发公共卫生事件应急处理项目经费421,401.9元，支出421,401.9元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.重大公共卫生服务项目支出142,042.60元。2022年收入重大公共卫生服务项目经费142,042.60元，支出142,042.60元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.基本建设类项目支出120,000.00元。与上年对比增加120,000.00元，2021年未安排基本建设类项目支出,2022年收入基本建设类项目经费120,000.00元，支出120,000.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.医疗卫生机构能力建设项目支出896,878.40元。与上年对比增加896,878.40元，2021年未安排医疗卫生机构能力建设项目支出，2022年收入医疗卫生机构能力建设经费896,878.40元，支出896,878.40元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,621,609.23元,占本年支出合计的45.14%。与上年对比增加3,340,467.65元，增长63.25%，主要原因是：事业人员比上年增加2人，原因是依据龙人社（2022）调35号文件县内调入1人，从龙陵县疾控中心调入1人，依据龙人社（2022）调38号文件县内调入1人，从龙陵县腊勐卫生院调入1人；项目支出增加主要是基本建设项目、基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、医疗卫生机构能力建设项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出535,505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其中款级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535,505.92元。

9.卫生健康（类）支出8,086,103.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.79%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。其中：(1).款级科目21004公共卫生支出6,695,286.90元。分别为项级科目2100408基本公共卫生服务支出1,993,437.67元，项级科目2100410突发公共卫生事件应急处理支出421,401.90元，项级科目2100403 妇幼保健机构人员经费运转经费支出4,138,404.73元，项级科目2100409重大公共卫生服务支出142,042.60。(2).款级科目21011行政事业单位医疗支出373,938.01元。分别为项级科目21001102事业单位医疗支出245,474.97元，项级科目21001103公务员医疗补助支出128,463.04元。(3).款级科目21099其他卫生健康支出896,878.40元（医疗卫生机构能力建设资金用于专用设备购置）。(4).款级科目21002妇幼保健医院支出120,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为20,809.48元，完成预算的52.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,809.48元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为20,809.48元，完成年初预算的52.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,809.48元，完成年初预算的52.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,876.34元，下降29.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少8,876.34元，下降29.90%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额21,466,563.27元，其中，流动资产12,137,983.50元，固定资产9,301,961.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,618.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,677,808.52元，其中固定资产增加1,215,846.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,109,770.00元，其中：政府采购货物支出199,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出910,000.00元。授予中小企业合同金额1,109,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100201111