监督索引号53052300436101201000

目录

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县象达镇中心卫生院是龙陵县卫生健康局下属基层医疗卫生机构，单位性质为财政全额拨款补助事业单位，始建于1964年10月，位于龙陵县象达镇象达街子中段，是党委政府举办为象达镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构,是集医疗、预防、保健、卫生、计生和健康教育为一体的一级甲等乡镇级中心卫生院。卫生院占地面积3406平方米，房屋建筑面积5068.00平方米，办公用房面积约960.00平方米，业务用房面积约2260.00平方米，其他用房面积约1848.00平方米。机构属于事业编制，编制机构数1个，编制床位70张，实际开放床位100张，门诊观察床10张；承担着全镇的基本医疗、预防保健、计划生育、药品食品安全、饮用水卫生安全、基本公共卫生服务和健康教育等工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

龙陵县象达镇中心卫生院积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化、推动新型农村合作医疗和医共体工作的管理，取得了一定的成效。2022年我院在各级党委政府和各相关部门的正确领导下开展业务工作，全年共接纳各类诊疗病人198795人次，其中：门诊195664次（含家签人次和疫苗接种人次），其中：门急诊病人166400人次，急诊病人1105人次，住院3131人次。完成年度总收入23,805,117.64元，其中财政拨款预算收入9,708,877.60元；事业预算收入14,096,240.04元。为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：外产科、内儿科、中医综合服务区、医技科、口腔科、公卫办、院办、财务科和后勤保障科等。机构下辖15个村卫生室，分别是：象达社区卫生室、营坡社区卫生室、赧洒社区卫生室、甘寨社区卫生室、棠梨坪社区卫生室、坝头社区卫生室、朝阳社区卫生室、坡头田村卫生室、迤沙寨村卫生室、邦工村卫生室、大场村卫生室、芹菜塘村卫生室、帕掌河社区卫生室、小米地村卫生室和勐蚌村卫生室。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县象达镇中心卫生院2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。（实有1辆，非三公经费开支车辆救护车1辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县象达镇中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县象达镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县象达镇中心卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2022年度收入合计23,805,117.64元。其中：财政拨款收入9,708,877.60元，占总收入的40.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,096,240.04元（含教育收费0.00元），占总收入的59.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,842,065.44元，增长19.25%。其中：财政拨款收入增加3,268,368.11元，增长50.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加573,697.33元，增长4.24%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入增加3,268,368.11元，增长50.75%，主要原因是人员经费和项目资金拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加573,697.33元，增长4.24%，主要原因是医疗服务能力提升及核酸检测人数增加收入相应增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2022年度支出合计22,258,992.07元。其中：基本支出18,061,949.46元，占总支出的81.14％；项目支出4,197,042.61元，占总支出的18.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,369,621.54元，增长11.91%。其中：基本支出增加821,408.93元，增长4.76%；项目支出增加1,548,212.61元，增长58.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政策调整人员工资增加、购置医疗设备等资本性支出增加、医疗收入的增加，药品和卫生材料的成本也相应增加，新冠疫情增加了防控物资和卫生材料成本。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院正常运转的日常支出18,061,949.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,956,882.49元，占基本支出的44.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,105,066.97元，占基本支出的55.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,197,042.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物制度综合改革补助资金支出463,978.87元，主要用于开展基本药物制度改革弥补基层卫生医疗机构日常运行经费和基础设施建设支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；

2.基本公共卫生服务2,693,139.94元，主要用于开展基本公共卫生服务乡村医生劳务补助及合同工工资。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；；

3.突发公共卫生事件应急处理27,048.80元，主要用于疫情期间疫情防控卫生材料支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；；

4.中医（民族医）药专项资金支出100,000.00元，主要用于中医馆基础设施建设支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；；

5.医疗服务与保障能力提升补助资金支出（全科医生经费）67,975.00元，主要用于特岗全科医生工资福利支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；

6.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金82，300.00元，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务签约医师劳务费支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施；

7.在岗乡村医生工资及养老保险补助资金支出762,600.00元，主要用于在岗乡村医生工资及村医购买基本养老保险配套补助支出。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,708,877.60元,占本年支出合计的43.62%。与上年相比增加2,674,469.11元，增长38.02%,主要原因是政策调整人员工资增加；应对新冠疫情，购买大量的医用防护物资和检验检测试剂、材料等，导致项目支出中突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出753,040.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于缴纳在编职工的养老保险及退休人员死亡抚恤。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出509,937.92元；2080801死亡抚恤支出243,103.00元。

9.卫生健康（类）支出8,955,836.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于支付单位职工工资、工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员补助等；村医补助及养老金、劳务费、公卫经费、维修（护）费、专用材料费；资本性支出（专用设备购置）。其中：2100302乡镇卫生院支出4,248,610.66元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,473,878.87元；2100408基本公共卫生服务支出2,693,139.94元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出27,048.80元；2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00元；2101102事业单位医疗支出223,923.89元；2101103公务员医疗补助支出121,259.52元；2109999其他卫生健康支出67,975.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县象达镇中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县象达镇中心卫生院资产总额33,905,697.17元，其中，流动资产14,207,287.67元，固定资产19,698,409.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少916,798.17元，其中固定资产增加608,522.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有情况详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101201111