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龙陵县龙山镇河卫生院2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、公卫防保科和后勤保障科。

所属单位5个，分别是：

1.河头村卫生室

2.尹兆场村卫生室

3.户孔村卫生室

4.麦地村卫生室

5.芒麦村卫生室

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）加强医疗服务质量管理，做好医疗设备管理、医疗废物处理以及相关感控工作。

（3）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（4）全面落实医疗安全核心制度，定期开展相关培训。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门监督与考核，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训及考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.其他任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

（4）加强内控管理制度，提升服务效率，做好绩效目标考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,054,272.63元，其中：一般公共预算2,054,272.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7,804,216.36对比减少5,749,943.73元，同比减少73.68%，主要原因为：2024年一般公共预算拨款收入中有历年结转1,384,021.47元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,054,272.63元，其中:本年收入7,054,272.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,054,272.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加634,077.74元，同比增长9.88%，主要本年新增2位规培生导致工资福利预算数增加；单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,054,272.63元。财政拨款安排支出2,054,272.63元，其中：基本支出1,907,162.39元，与上年对比，比上年预算减少45,269.38元，同比减少2.32%；项目支出147,110.24元，与上年对比，比上年预算减少1,204,674.35元，同比减少89.12%，主要原因分析是结转2024年项目支出一般公共预算资金有历年结转2,487,152.92元项目资金。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400.00元，用于退休人员公务费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211,582.08元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出1,511,659.48元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出。

2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出140,286.24元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102,259.76元,用于医疗保险缴费补助。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,655.52元,用于医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,605.55元,用于大病保险、工伤保险。

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支6,824.00元,用于新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助及健康证办理补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1,903,978.39元，其中：主要用于30101基本工资587,268.00元，30102津贴补贴148,440.00元，30103奖金48,939.00元，30107绩效工资683,400.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费211,582.08元，30110职工基本医疗保险缴费102,259.76元，30111公务员医疗补助缴费71,655.52元，30112其他社会保障缴费15,770.27元，30199其他工资福利支出12,120.00元。

302商品和服务支出25,727.76元，其中：30228工会经费23,327.76元，30299其他商品和服务支出（退休人员慰问经费）2,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵县龙山镇河头卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额124，250.00元，其中：政府采购货物预算124,250.00元、政府采购服务预算00.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙陵县龙山镇河头卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额7,623,884.78元，其中，流动资产5,683,899.06元，固定资产1,838,335.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产101,650.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加840,018.36元，其中固定资产增加92,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

龙陵县龙山镇河头卫生院2025年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县龙山镇河头卫生院2025年部门预算公开表

监督索引号53052300436100600111