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龙陵县腊勐镇卫生院2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县腊勐镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县腊勐镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院办、门诊住院部、中医科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、信息科、财务科、后勤部所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照要求突出重点、强化措施、狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。结合“群众满意医院”、“三好一满意”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。

2.积极推进乡村中医药工作，进一步建立基层中医药适宜技术推广的有效途径和机制。继续重视开展中医适宜技术培训，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，依靠现有器材和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

3.积极稳妥实施基本药物制度，要统一思想，转变观念，积极主动地转变用药习惯，自觉执行新政策、适应新规定，重新定位卫生院的主要职能。

4.创新内部绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。为配合基本药物制度的实施，卫生院工作重心要向公共卫生服务和基本医疗转变，要结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、各人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩 。通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

5.进一步做好乡村一体化管理工作。努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救助能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、预防保健等公共卫生服务中的基础性作用。

6.做好疾病预防控制工作。加强公共卫生体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。切实加强传染病防治工作。培训督导好各级医生，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨关”的作用。加强预防接种管理制度，规范免疫接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率。开展健康教育，保持健康文明的生活方式。

7.加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将积极选派年人员外出短期学习，培养医疗后备人才，并争取对外引进优秀人才，补充关键岗位缺口。

8.进一步加强新型农村合作医疗制度建设。积极配合新型农村合作医疗工作，加大宣传力度，继续做好参保农民健康免费体检和农民健康体检档案建立工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访，确保参保农民就医方便快捷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,159,543.73元，其中：一般公共预算2,789,543.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,370,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入比上年预算减少508,733.96元，同比降低4.36%，主要原因分析为主要原因分析一是工资福利预算数减少；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,789,543.73元，其中:本年收入2,789,543.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,789,543.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入比上年预算减少508,733.96元，同比降低4.36%，主要原因分析为一是工资福利预算数减少；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,159,543.73元。财政拨款安排支出2,789,543.73元，其中：基本支出2,541,592.73元，与上年对比减少181,109.44元，降低6.66%主要原因分析为中级职称人员减少和初级职称人员有变动，一般公共预算人员经费收入减少；项目支出247,951元，与上年对比减少697,624.52元，降低73.78%，主要原因分析为重大公共卫生服务支出减少46,732.00元，基本公共卫生服务支出减少164,146.42元，其他卫生健康支出减少460,200.00元，其他基层医疗机构支出减少248919.70元，其他公共卫生支出减少2,020.00元，突发公共卫生事件应急处置减少元75,334.40元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排2,541,592.73元，其中：人员经费2,507,963.69元；公用经费33,629.04元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排5个项目，资金共计247,951.00元，其中：民生项目1个，资金共计52,100.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元，专项业务类项目4个，资金共计195,851.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，基本支出2,541,592.73元，主要用于:

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400.00元,主要用于退休人员慰问经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出284,392.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27,504.00元，主要用于遗嘱补助支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出2,001,932.20元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、退休人员护理费、其他交通费支出等单位日常支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗136,630.32元，用于医疗保险缴费补助。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,176.08元，用于医疗保险缴费补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,557.81元，用于大病保险、工伤保险。

项目支出247,951.00元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出167,534.40元，其他卫生健康支23,651.00出元，突发公共卫生事件应急处置4,665.60元，基本公共卫生服务52,100.00元.

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排14个项目，资金共计8,370,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目14个，资金共计8,370,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵县腊勐镇生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额897,500.00元，其中：政府采购货物预算897,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县腊勐镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县腊勐镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县腊勐镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县腊勐镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县腊勐镇卫生院2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，其中重点项目4个，财政预算安排544,136.92元,具体如下：

重点项目：

1.健康证办理补助县级配套项目经费，财政预算安排23,651.00元，项目绩效目标：进一步规范我市从业人员预防性健康体检工作，切实服务好，解决群众和企业健康证办理事宜。

2.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助项目经费，财政预算安排28,634.40元，项目绩效目标：做好2025年家庭医生签约服务工作，提高服务对象满意度。

3.基本公共卫生服务项目县级配套补助项目经费，财政预算安排52,100.00元，项目绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

4.乡村医生养老保险县级配套补助项目经费，财政预算安排138,900.00元，项目绩效目标：做好2025年在岗乡村医生购买养老保险工作，提高乡村医生满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县腊勐镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院资产总额8,269,335.29元，其中，流动资产3,652,357.99元，固定资产4,199,838.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程170698.00元，无形资产246,440.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,282,247.91元，其中固定资产增加1,922,893.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300436100900111