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龙陵县镇安镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、内儿科、外产科、中医科、影像科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、信息科、财务科、总务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我院卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员与上年对比增加1人，同比增长1.75%，主要原因分析：2024年调出3人，新分1人，调入3人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。退休人员与上年对比减少1人，同比下降6.25%，主要原因分析：2024年退休人员死亡1人。车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆，主要原因分析2024年报废救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年龙陵县镇安镇中心卫生院财务总收入27303322.33元，其中：一般公共预算9303322.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4266598.49元，同比下降13.51%，主要原因分析一是工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出减少;四是事业收入门诊、住院收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年龙陵县镇安镇中心卫生院财政拨款收入9303322.33元，其中:本年收入9303322.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9303322.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2577.04元，同比下降0.028%，主要原因分析一是工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年龙陵县镇安镇中心卫生院预算总支出 27303322.33元。财政拨款安排支出 9303322.33元，其中：基本支出8759185.41元，与上年对比减少347179.70元，同比下降3.81%，主要原因分析一是工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。项目支出544136.92元，与上年对比减少1919418.79元，同比降低77.91%，主要原因一是健康证办理补助县级配套资金增加55628.00元；二是乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助减少590456.99元；三是公共卫生减少1304610.80元。四是其他卫生健康支出减少79979.00元。单位资金事业支出16000,000.00元，与上年对比增加16000,000.00元，主要原因是2024年单位资金事业支出未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出1007124.48元，其中：2080502事业单位离退休支出9000.00元，用于退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出973740.48元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤24384.00元，用于遗属补助支出。

210卫生健康支出8296197.85元，其中：2100302乡镇卫生院支出7012557.91元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出380357.92元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助；2100408基本公共卫生服务支出106100.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗471859.39元，用于医疗保险缴费补助；2101103公务员医疗补助292395.12元，用于医疗保险缴费补助。2101199其他行政事业单位医疗支出32927.51元，用于大病保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵县镇安镇中心卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额1082000.00元，其中：政府采购货物预算1082000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县镇安镇中心卫生院资产总额34028548.9元，其中，流动资产23788428.35元，固定资产9276259.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产963860.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1423367.38元，其中固定资产减少1408428.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163849.00元；报废报损资产1项，账面原值208612.94元，实现资产处置收入7500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

龙陵县镇安镇中心卫生院2025年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇中心卫生院2025年部门预算公开表

监督索引号53052300436100700111