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龙陵县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园（所）卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置个20内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、发热哨点、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、儿童保健部

显著提升儿童健康水平，5岁以下儿童死亡率控制在5.5‰以内，婴儿死亡率控制在3.5‰以内，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98‰以上，听力筛查率达98%以上，0-6岁儿童健康管理率达同期国家及省、市级基本公共卫生服务项目目标，高危儿童筛查、登记管理、监测随访率及先天性心脏病、孤独症筛查率均≥90%；优化儿童保健服务流程与内容，拓展康复与心理服务范围，强化医教合作，提升基层儿童保健服务能力。

2、妇女保健部

增强妇女健康管理成效，提高妇女“两癌”筛查覆盖率与自我保健意识，完善妇女健康档案管理与信息共享；优化服务流程，提升服务效率与质量，开展特色保健项目，深化社区合作，实现妇女健康管理全覆盖。

3、孕产保健部

完善孕产服务体系与流程，保障孕产妇安全分娩，高危孕产妇救治及时有效；提升服务质量与产后康复水平，强化辖区孕产妇管理，提高婚检率与备孕诊疗能力，推进母婴康养中心二期建设与发展。

4、医技辅助科室

发挥中医特色优势，提升中医服务能力，促进中医与现代医学融合；规范药品管理，提高药学服务质量，保障用药安全合理；确保检验结果准确可靠，拓展检验项目，满足临床需求；加强科室间协作与医共体资源共享。

5、综合管理方面

营造良好医院文化氛围，增强员工凝聚力与归属感；构建和谐医患关系，提高患者满意度；推进信息化建设，实现医疗信息互联互通；提升医院科研实力，加强对外交流合作；强化公共卫生工作，确保妇幼核心指标达标；优化医院硬件设施与服务流程，提升就医体验；加强沟通协调与后勤保障，保障医院高效运转；成功通过医院等级评审，提升医疗质量与安全水平。

二、预算单位基本情况

龙陵县妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,158,468.28元，其中：一般公共预算5,658,468.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年一般公共预算拨款5,658,468.28元,2024年一般公共预算拨款7,728,706.28元，2025年与上年对比减少2,070,238.00元，同比下降26.79%，主要原因分析：一是退休人员增加导致人员经费减少；二是2024年结转项目资金不纳入本年预算中，导致项目收入减少。2024年事业收入12,700,000.00元，2025年事业收入14,500,000.00元，2025年与上年对比增加1,800,000.00元，同比增长14.17%，主要原因是门诊住院人次增加，相应药品材料费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,658,468.28元，其中:本年收入5,658,468.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,658,468.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年一般公共预算财政拨款7,728,706.28元,2025年一般公共预算财政拨款5,658,468.28元，2025年与上年对比减少2,070,238.00元，同比下降26.79%，主要原因分析：一是退休人员增加导致人员经费减少；二是2024年结转项目资金不纳入本年预算中，导致项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,158,468.28元。财政拨款安排支出5,658,468.28元，其中：基本支出5,568,868.28元，与上年对比减少338,495.08元，同比下降5.73%，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少；项目支出89,600.00元，与上年减少1,731,742.92元，主要原因是2024年结转项目资金不纳入本年预算中，导致项目收入减少。2025事业支出14,500,000.00元，与上年对比增加1,800,000.00元，同比增长14.17%，主要原因是门诊住院人次增加，相应药品材料费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（基本支出）18,600.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）550,016.64元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（基本支出）600,000.00元，主要用于事业人员职业年金记实缴费支出；

2100403卫生健康支出-行政事业单位-妇幼保健机构支出（基本支出）3,997,513.51元，主要用于事业单位人员的工资的支出及单位日常支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务（项目支出）89,600.00元，主要用于基本公共卫生服务项

目水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、差旅费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（基本支出）264,431.55元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（基本支出）118,784.16元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（基本支出）19,522.42元，主要用于单位事业、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险；

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县妇幼保健院无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及此项公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额19,490,204.03元，其中，流动资产12,472,304.89元，固定资产4,888,223.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,126,177.30元，其他资1,003,498.57元。与上年相比，本年资产总额增3,142,304.28元，其中固定资产增加2,903,999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，0账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 龙陵县妇幼保健院2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100200111