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目录

第一部分 龙陵县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：

1.县疾病预防控制中心

2.县妇幼保健院

3.县人民医院

4.县中医医院

5.县卫生健康局监督执法所

6.龙山镇河头卫生院

7.镇安镇中心卫生院

8.龙江乡中心卫生院

9.腊勐镇卫生院

10.碧寨乡卫生院

11.龙新乡卫生院

12.象达镇中心卫生院

13.平达乡中心卫生院

14.勐糯镇中心卫生院

15.木城乡卫生院

（三）重点工作概述

一是要以提高全县居民健康素养水平为目标，开展好健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进6个专项行动，努力实现全县居民健康素养水平达到全省、全市标准。二是维护好全生命周期健康。继续实施妇幼健康、中小学健康促进行动，确保婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制在现有水平以下；实施职业健康保护行动，认真落实职业健康监督管理工作，县域内职业病发病率明显下降；实施老年健康促进行动，要逐步探索医养结合的深度发展，要加快老年人健康服务体系建设，进一步完善居家和社区养老政策。三是加强对高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的规范管理，实施传染病及地方病防控行动，持续巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强对结核、麻风、病毒性肝炎、疟疾、登革热等传染病和地方病的管理。四是巩固中医药先进县创建成果，开展中医药示范县创建工作，加大中医药人才培养力度，构建完善的中医治未病服务体系，加强中医治未病服务标准化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16126808.43元，其中：一般公共预算6126754.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余10000053.86元。

总收入与上年对比增加10593442.55元，同比增长191.45%，主要是：一般公共预算拨款增加593388.69元，同比增长10.72%，主要原因为政策性调资等导致人员经费预算较上年增加；上年结转结余增加10000053.86元，增长100%，原因是2023年上年结转结余资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16126808.43元，其中:本年收入6126754.57元，上年结转收入10000053.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6126754.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年数5533365.88元对比，比上年预算增加10593442.55元，同比增长191.45%，主要原因分析：一是政策调资以及人员变动等增加预算收入，二是上年结转结余资金增加10000053.86元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16126808.43元。财政拨款安排支出16126808.43元，其中：基本支出4260655.38元，与上年对比减少443810.50元，同比下降9.43%，主要原因是政策调资以及人员变动等减少预算支出；项目支出11866153.05元，与上年对比增加11037253.05元，同比增长1331.55%，主要原因是2023年结转项目资金纳入本年预算中，导致项目收入大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行9900.81元，2080501行政单位离退休7800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370122.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出420000.00元，2080705公益性岗位补贴4800.00元，2080801死亡抚恤12000.00元2100101行政运行2871275.41元2100199其他卫生健康管理事务支出264763.05元，2100408基本公共卫生服务578546.85元，2100409重大公共卫生服务 324800.00元，2100410突发公共卫生事件应急处置1810000.00元，2100499其他公共卫生支出50000.00元，2100799 其他计划生育事务支出7156820.00元，2101101行政单位医疗163583.96元，2101102事业单位医疗14535.61元，2101103公务员医疗补助143122.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出8751.74元，2109999其他卫生健康支出147686.2元，2110304固体废弃物与化学品1718300.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2023年无市对下专项转移支付预算支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局2024年公务接待费预算为40000.00元，比上年减少10000.00元，下降20%。预算国内公务接待批次约为35次，共计接待约280人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是2024年因开展国家卫生城市复审、中医药先进县复审等工作接待人次、批次等预计较上年减少，所以接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费63000.00元，比上年增加10000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费63000.00元，较上年增加10000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费461981.28元，比上年预算减少,62004.00元，同比下降11.83%，占基本支出的10.84％，主要原因是县级村医补助未纳入公用经费下核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县卫生健康局资产总额9815174.56元，其中，流动资产667184.75元，固定资产8928162.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产219827.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少613338.85元，其中固定资产增加4296297.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 龙陵县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100111