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龙陵县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县中医医院属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。现发展成为一所集医疗、预防保健为一体，以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的县级中医医院，占地43.8亩，总建筑面积15400平方米，医院编制床位200张，实际开放床位200张。

（二）机构设置情况

全院共设35个科室，其中：党务、行政职能科室15个；医技科室5个；临床科室15个。建有2个云岭名医工作站，1个基层名老中医专家工作室，1个朱勉生专家工作站，是复旦大学附属上海市第五人民医院及保山市中医医院对口支援医院，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。承担着全县中医医疗、保健、教学、科研、中医适宜技术推广、急危孕产妇救治和龙山镇疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生、初级卫生保健等工作，是县级城乡居民基本医疗保险定点机构。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设情况

强化思想引领，深化党的政治建设。一是深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神。召开党的二十大精神宣讲报告会，组织开展“七一”系列活动，党委书记、支部书记讲授党的二十大精神及主题教育专题党课，印发《龙陵县中医医院开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动的实施方案》，将党的二十大精神纳入医院党委理论学习中心组学习重要内容，聚焦习近平总书记关于健康中国、耕地保护、中医药发展、医疗保障、人才工作、文化传承、意识形态等重要论述和指示批示精神，着重在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。二是聚焦医院发展，坚持围绕中心、服务大局，围绕科室业务发展、人才培养、科室管理等重点工作开展开放式、互动式交流讨论，进一步谋划新一年度科室工作思路、任务目标和特色亮点。

强化责任落实，全面压实责任。制定《龙陵县中医医院2023年基层党建重点工作项目清单》《2023年度龙陵县中医医院党委班子成员抓基层党建工作责任清单》，班子成员积极支持和配合做好分管领域的党建工作，建立党建工作联系点和党支部书记述职制度。形成了党委书记带头抓、党委班子成员分工抓、党支部书记具体抓的责任体系。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

抓党建强服务，促进医院发展。医院党委紧紧以“围绕业务抓党建、抓好党建促业务”为总体思路，强化监督，着力抓好党建工作，助推医院高质量发展。一是与邦腊掌公司签订中医康养战略合作协议，积极推广中医康养服务。二是大力推进师承教育，通过多方努力徐进、陈林兴、李杨专家工作站落户医院。三是持续实施“双培养”工程。做好发展党员工作，2023年发展党员2名，按期转正2名，吸收入党积极分子7名，向党组织递交入党申请书4名。四是不断加强学科建设水平，先后建成省级重点专科1个，市级重点专科1个，“朱勉生专家工作站”1个，云岭名医专家工作站2个，云南省基层名老中医药专家纪建文、赵映宝传承工作室2个，职工创新工作室1个。通过专家“传帮带”头雁示范作用，实现专家源于一线，服务于基层，受惠于群众的初衷。五是2023年先后共派出260余人次党员临床专家深入全县10个乡镇及部分村（社区），看守所、老年大学，开展中医适宜技术培训和免费义诊活动15场次，获益群众8000余人次。在深入基层、主动服务、做好保障，敢作为、做得实上下功夫，切实在一线转作风、解难题、促发展。

强化正风肃纪，紧绷纪律这根玄。一是强化责任意识。院党委认真履行主体责任，院纪委认真履行监督责任，坚持主要领导每年上廉政党课，分管领导挂钩联系支部上党课，坚持廉政谈话制度，推动责任落实到位，加强对重点科室、重点岗位工作人员开展廉政提醒谈话，对新提拔任用的二级科室领导干部进行任前廉政谈话。二是强化日常监督。院纪委把落实中央八项规定精神、纠治“四风”作为重要政治任务，聚焦节假日等重要时间节点，紧盯公车使用、赌酒赌博、酒驾、工作纪律、窗口服务等重点问题，开展专项监督检查。用好正反面教材，深入开展警示教育活动，增强廉政教育的说服力和感染力，提高教育的针对性和有效性，筑牢拒腐防变思想防线。三是紧盯“四风”问题。严格落实中央八项规定精神及实施细则，切实纠正“四风”，严控“三公经费”支出，精简会议、文件、简报，发短文、开短会、讲短话；严格执行公务接待、公务用车、办公用房管理规定，严格规范津补贴发放等。四是统筹推进清廉医院建设。按照“清廉龙陵”“清廉医院”的要求，加强医院党的建设，构建医院清廉党风，加强医院行风建设，构建医院清新行风，加强医院管理，构建医院清净院风，践行医院职业操守，构建医院清洁医风，紧盯医院“四风”问题，构建医院清朗作风的“五清医院”，一体推进构建“以清为美、以廉为荣”的价值取向。

2.加强人才引进培养和新技术的开展

2023年安排前往上级医院进修28人，其中，省外进修6人，省级进修15人，市级进修7人，短期培训学习80余次。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，每月周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高急诊急救水平及综合技能水平。继续加强同保山市人民医院、德宏州人民医院等“三甲”以上医院的沟通协调，诊疗科室长期与省内外多家三甲医院结为远程会诊单位，对于疑难杂症病例通过远程会诊得到上级专家的指点及帮助，减轻患者路途远、看病难等问题。

3.中医药工作开展情况

为进一步拓展中医在基层妇科疾病治疗中的优势，巩固和发展基层妇科技术服务能力，创新服务模式，提升现代化妇科管理水平。经市卫健委继教办批准，承办了中医药适宜技术培训，为全县120余名村卫生室的乡村医生“充”电蓄能。举办“中医妇科常见病诊疗基层学习班”和“慢性肺病中西医规范诊疗培训班”，其培训邀请到省级专家亲临授课。9月举行“西学中”培训班，共培训结业281人，全县中医适宜技术推广培训得到了提升。5月下旬，与邦腊掌合作成立康养中心。康养中心的成立，为全县医疗水平高质量发展注入新的生命与活力，对推动全县中医药传承创新发展产生积极的影响。

4.重点专科建设有序推进

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，目前，肺病科、脾胃病科、中医妇科项目已通过云南省中医特色优势专科专家组审核，顺利纳入项目建设。麻醉科、眼耳鼻咽喉科、妇科、产科、骨伤科、老年病科、儿科顺利通过了市级优质护理病区验收。

5.对口支援情况

2023年得到保山市中医医院和上海市第五人民医院4位专家对口支援。

6.医院管理体系情况

一是积极探索新时期医院管理和发展模式，多举措加强医院内涵建设。邀请上级专家到院指导手术，进村开展义诊服务30余场次。二是强化医疗质量考核评价体系建设，提升诊疗水平。严格执行医疗质量考评工作，强化科室疑难病例讨论和落实医院会诊制度，严格执行季度考核，将考核结果与绩效工资挂钩。完成电子病历等级、满意度测评工作，医院电子病历等级达四级。完成病案首页疾病分类代码和手术操作代码更换工作。三是积极开展新技术、新项目。开展肾盂癌症根治术、椎管内镇痛治疗腰椎痛、腰椎骨折切开复位内固定术、腰椎管狭窄切开减压术、髋关节置换术、椎间孔镜、无痛分娩等多项新技术填补了医院空白。

全院推广使用的中医医疗技术达10类50项，尽可能的满足患者对医疗服务的需求。四是进一步明确医院感染管理委员会职责，加强对临床医技科室的督查检查，全年未发生院内交叉感染等。五是多举措促临床合理用药。组织开展处方点评，组织中药饮片、卫生耗材、检验试剂、消毒产品询价采购，在保质保量的同时有效降低采购价格，强化成本控制。依托云南省药品集中采购平台，全面执行网上“两票制”采购，年度药品网采率达90%。对药品采购数量金额在前10名的药品进行重点监控。

7.稳步推进二期建设项目进度，确保工程按时按质完成

龙陵县 中医医院建设项目新建二号住院楼于2020年10月13日开工建设，总占地面积13.6亩，概算资金9560万元。该项目于2020年10月13日开工建设，住院楼已于2022年7月19日封顶，截止2023年7月16日，外墙砌体、楼梯间、电梯井砌体施工及外墙抹灰施工已完成，铝合金外窗框安装完成90%；完成部分外墙漆施工，中医文化长廊及室外附属正在施工。资金到位情况：2020年度抗疫特别国债资金8600万元（已到位）。项目累计完成投资达5120万元，项目资金已支付4061.68万元（特别抗疫国债4061.68万元）。预计2024年4月底竣工。

8.巩固全国中医药先进县创建成果 ，统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”、安全生产等工作

一是积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，贯彻落实《中医药法》，推广实施中医药适宜技术，强化中医文化宣传，中医药先进县创建成果得到巩固提升。二是发挥好医疗卫生单位主体作用，认真组织开展爱国卫生“7个专项行动”，大力宣传倡导六项健康文明生活方式。三是切实开展隐患排查、医院综合治理，认真落实反恐、信访维稳主体责任，各项工作取得阶段性成效。四是全面落实安全生产责任制，抓实院内各项安全生产工作，强化源头治理，加强问题整改，健全责任追究体系，2023年医院无重大医疗纠纷及安全事故发生。

9.扎实开展家庭医生签约、基本公卫服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是积极开展基本公共卫生服务，加强县乡村一体化管理，全面落实疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管等公共卫生服务工作，圆满完成了各项指标考核任务。二是统筹推进慢性病管理和家庭医生签约服务。

10.持续巩固卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导小组，做到分工明确，责任落实。

11.同心聚力，“医”路前行，开展工会活动

为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富医务人员的精神生活，汇集团结一致、积极向上、努力拼搏的团队意识，激励医务人员凝心聚力，努力工作，举办以“青春献礼二十大 天使筑梦新征程”为主题的护理技能竞赛趣味活动和开展“放飞自我，展示风采，团结奋进，腾飞事业”为主题的“冬游”活动等展示了医护队伍良好的技能水平和精神风貌，更是激励护理人员展示自我的平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有87人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助84人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入73,435,747.05元，其中：一般公共预算8,916,287.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入60,020,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，财政拨款结转结余4,499,459.50元。

与上年对比，比上年预算增加55,070,844.18元，同比增长299.87%，主要原因分析为2024年人员经费及基本公共卫生服务经费增加；本年度将单位自有资金政府采购及医院营运收入纳入事业收入年初预算，预算数60,000,000.00元；食堂租金收入20,000.00元；财政拨款结转结余4,499,459.50元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,916,287.55元，其中:本年收入8,916,287.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,916,287.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加853,384.68元，同比增长10.58%，主要原因分析为2024年人员经费及基本公共卫生服务经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出73,435,747.05元。财政拨款安排支出13,415,747.05元，其中：基本支出9,249,682.47元，与上年对比增加1,276,502.16元，增长16.01%，主要原因为2024年人员经费及卫生健康支出提高；项目支出4,166,064.58元，与上年对比增加4,076,342.02元，增长4,543.27%，主要原因为公共卫生服务、村医补助及其他卫生健康支出大幅提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出940,371.94元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,600.00元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出879,807.94元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤53,964.00元。

2.210卫生健康支出21922305.11元。其中：2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院7,329,276.48元；2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出900,000.00元；2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出774,051.86元；2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,718,590.25元；2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务70,031.00元；2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置256,900.00元；2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出806.17元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗416,971.97元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,719.98元2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,426.00元；2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出795,601.40元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县中医医院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平，占基本支出的0％，主要是本单位是事业单位，不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县中医医院资产总额167,914,106.33元，其中，流动资产45,736,735.30元，固定资产29,872,177.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程91,087,847.11元，无形资产614,296.42元，长期待摊费用603,050.16元。与上年相比，本年资产总额增加19,373,252.48元，其中固定资产减少2,990,336.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

龙陵县中医医院2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100400111