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龙陵县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

不断夯实基础，加强基层党组织建设，提升干部队伍的业务能力，完善疾控服务体系，用实际行动践行“预防为主”的工作方针。

围绕中心工作，牢固树立“大卫生”“大疾控”理念，分级分类分主次抓好各项疾控工作。一是要抓好传染病防控。传染病防控是疾控中心的核心职能，进一步修订完善各种传染病防控和传染病疫情处置应急预案，进一步完善卫生应急工作机制，加强监测预警，充分运用新冠疫情处置总结出的宝贵经验，积极应对传染病疫情，配备足够的卫生应急物资和装备。加强传染病防控、处置知识培训，积极开展卫生应急演练，全面提高应对突发公共卫生事件和传染病防控能力。二是要抓好健康教育和疾控服务项目。加强县、乡、村医疗卫生机构的培训、指导，不断提高工作能力和服务水平，转变医疗卫生机构思想观念，树立“公卫带临床、临床促公卫”工作思路，细化工作指标，充分运用“1234”工作法，持续实行“驻点帮扶后三”的措施，整体提升，促进均等化发展，不断提质增效。三是要抓好重大公卫项目。做到提前谋划，提前部署，提前安排，及时开展“双随机”，学生常见病及健康影响因素等工作，按时完成农村枯、丰水期饮用水，成人烟草、健康素养，社区健康倡导干预，职业病危害因素等监测项目。深入贯彻落实2024年全国卫生健康工作会议和全国疾病预防控制工作会议精神，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。车俩超编原因是：因业务发展需要，满足规范化工作要求所至。超编的3辆车均为上级部门配备，一是疫苗冷链运输特种专业技术用车配备2辆；二是消除疟疾全球基金项目配备1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,307,955.37元，其中：一般公共预算10,256,469.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,051,486.20元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年数9,552,749.72元对比，比上年预算增加3,755,205.65元，同比增长39.31%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款增加3,203,719.45元，增长45.43%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加147,885.92元；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加126,727.95元；三是公用经费增加16,111.20元（退休人员公用经费增加14,400.00元，工会经费增加1,711.20元）；四是项目支出增加2,912,994.38元（疾病预防控制机构项目增加350,000.00元，上年结转结余资金增加2,632,280.38元）。

2.事业收入增加551,486.20元，增长22.06%。主要原因分析：工资福利支出预算数增加100,000.00元，疫苗研发设备采购项目增加101,486.20元，项目支出预算数增加350,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,256,469.17元，其中:本年收入7,624,188.79元，上年结转收入2,632,280.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,624,188.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年数7,052,749.72元对比，比上年预算增加3,203,719.45元，同比增长45.43%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加147,885.92元；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加126,727.95元；三是公用经费增加16,111.20元（退休人员公用经费增加14,400.00元，工会经费增加1,711.20元）；四是项目支出增加2,912,994.38元（疾病预防控制机构项目增加350,000.00元，上年结转结余资金增加2,632,280.38元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,307,955.37元。财政拨款安排支出10,256,469.17元，其中：基本支出6,974,188.79元，与上年数6,752,749.72元对比增加221,439.07元，增长3.28%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增；项目支出3,212,994.38元，与上年数300,000.00元对比增加2,912,994.38元，增长971.00%，主要原因分析：2023年结转项目资金纳入本年预算中，导致项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（基本支出）14,400.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）759,158.40元，主要用于单位事业人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（基本支出）100,000.00元，主要用于单位事业人员职业年金记实缴费支出；

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴（基本支出）4,100.00元，主要用于见习人员的见习补贴；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构（基本支出）5,529,311.18元，主要用于事业人员的工资支出及日常支出（车辆经费及工会经费）；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（基本支出）365,296.38元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（基本支出）245,789.60元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（基本支出）18,918.43元，主要用于在职人员（事业）、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置（基本支出）5,500.00元，2023年结转项目，主要用于医务人员临时性工作补助（2021年1月至2022年3月）；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（基本支出）1,000.80元，2023年结转项目，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出（项目支出）245,200.00元，2023年结转项目，主要用于疾控机构传染病监测能力提升项目设备及应急装备购置费用；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构（项目支出）650,000.00元，主要用于开展全县卫生检验检测、预防性体检、职业健康体检等疾病预防控制各项工作费用支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务（项目支出）449,006.18元，2023年结转项目，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务（项目支出）1,550,388.20元，2023年结转项目，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置（项目支出）310,200.00元，2023年结转项目，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出（项目支出）8,200.00元，2023年结转项目，主要用于居民健康保健意识和健康知识知晓率调查补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额101,486.20元，其中：政府采购货物预算101,486.20元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因分析：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心资产总额28,131,492.98元，其中，流动资产11,418,302.03元，固定资产净值13,513,190.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,200,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,753,959.99元，其中固定资产增加6,820,549.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值183,421.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

龙陵县疾病预防控制中心2024年部门预算表

详见附件

附件：龙陵县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100100111