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龙陵县木城乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县木城乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县木城乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县木城乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县木城乡卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、住院部、财务室、公卫办、影像科、医技科、后勤组。

所属单位5个，分别是：

1.木城社区卫生室

2.鱼塘垭口社区卫生室

3.乌木寨村卫生室

4.花椒村卫生室

5.老满坡村卫生室

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县卫生工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2024年，我院在主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,308,611.94元，其中：一般公共预算2,338,437.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益元，财政专户管理资金收入元，事业收入3,200,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转收入770,174.64元。

与上年对比预算增加4,426,282.74元，同比增长235.15%，主要原因一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位人员增加，配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加；三是进一步落实全口径预算编制，将事业收入纳入预算编制；四是增加了上年结转收入770,174.64元；五是事业收入增加3,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,108,611.94元，其中:本年收入2,338,437.30元，上年结转收入770,174.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,338,437.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,226,282.74元，同比增长65.15%，主要原因一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加；三是增加了上年结转收入770,174.64元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,308,611.94元。财政拨款安排支出3,108,611.94元，其中：基本支出2,339,503.00元，与上年对比增加553,696.20元，同比增加31.01%，主要原因一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加；三是结转2023年基本支出一般公共预算资金111,350.00元；项目支出769,108.94元，与上年对比增加672,586.54元，同比增长696.82%，主要原因分析一是结转2023年项目支出一般公共预算资金658,824.64元；二是基本公共卫生服务项目县级补助资金增加1,200.00元；三是2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助资金增加7,139.52元；2024年乡村医生养老保险补助资金减少3,738.62元；健康证办理补助县级配套资金增加9,161.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员公务费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233,212.80元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于2023年退休人员职业年金纪实缴费支出。

4.2080711社会保障和就业支出-就业补助就业-见习补贴54,000.00元，主要用于见习人员工资支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出1,684,604.66元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出。

6.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出353,131.94元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助。

7.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出143,941.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

8.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出49,206.00元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

9.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置支出100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置项目支出。

10.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出1,400.00元，主要用于计划生育手术费支出。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,880.00元，主要用于退休人员护理费。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110,041.46元，用于医疗保险缴费补助。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助74,143.20元，用于医疗保险缴费补助。

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,089.88元，用于大病保险、工伤保险。

15.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出192,961.00元，主要用于新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助及健康证办理补助，花椒村卫生室建设资金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县木城乡卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县木城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县木城乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县木城乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县木城乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县木城乡卫生院2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县木城乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县木城乡卫生院资产总额6,543,870.11元，其中，流动资产3268,518.24元，固定资产3,134,341.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程141,009.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少178,568.09元，其中固定资产减少191,724.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值137,913.77元，实现资产处置收入2,377.39元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

龙陵县木城乡卫生院2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

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