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龙陵县龙新乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙新乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙新乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例现场疫情。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测与评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助。（11）做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）开展国家生育政策、法律法规的宣传和教育并提供生育健康技术服务和指导。（6）提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：西医门诊、住院部、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、放射室、后勤、药库、药房、综合办公室。

所属单位11个，分别是：龙新社区卫生室、绕廊社区卫生室、勐冒村卫生室、红草坝社区卫生室、雪山社区卫生室、黑山村卫生室、茄子山村卫生室、荆竹坪村卫生室、菜子地卫生室、蚌渺村卫生室、大硝河村卫生室。

（三）重点工作概述

2024年,我院将在各级党委政府和各相关部门的关心指导支持下，严格执行国家颁布的医疗机构收费相关规定，及时按照要求降低相关医药费用，提升职工的工作技能和服务水平，积极开展各种公共卫生事业活动，为老年人及妇女儿童组织开展身体健康检查，开展家庭医生签约行动更好的为当地人民群众解除了很多疾苦；其次是积极配合相关部门开展疾病预防工作，积极配合各相关部门开展好医疗服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（医疗救护专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9596338.03元，其中：一般公共预算5596338.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年增加4210755.94元，增长78.19%，总收入增长主要原因：一是一般公共预算上年结转结余增加1942056.66元，二是事业预算收入增加2000000.00元，三是人员增加1人及工资福利调整增加268699.28元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5596338.03元，其中:本年收入3654281.37元，上年结转收入1942056.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3654281.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年增加2210755.84元，增长65.30%，财政拨款收入增加主要原因：一是一般公共预算上年结转结余增加1942056.66元，二是人员增加1人及工资福利调整增加268699.28元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9596338.03元。财政拨款安排支出 5596338.03元，其中：基本支出3311802.14元，与上年对比，比上年增加125321.55元，增长3.93%，主要原因是本年人员增加1人及工资福利费调整增加；项目支出2284535.89元，与上年对比，比上年增加2085434.29元，增长1047.42%，主要原因一是一般公共预算上年结转结余支出增加1942056.66元，二是健康证办理项目经费支出增加35804.00元，三是乡村医生养老保险县级配套支出增加210051.07元（由上年基本支出调整为项目支出），四是人员增加及工资福利调整支出增加268699.28元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080502事业单位离退休2400.00元，用于退休人员公用经费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出341917.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费。

（4）2080801死亡抚恤16692.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

（5）2100302乡镇卫生院2539340.57元，主要用于在职人员工资福利及工会经费。

（6）2100399其他基层医疗卫生机构支出800937.36元，主用于乡村医生工资及养老保险缴费。

（7）2100408基本公共卫生服务1259748.97元，主要用于村级开展基本公卫生服务补助资金。

（8）2100409重大公共卫生服务50272.00元，主要用于肺结核、艾滋病等重大传染病防控资金。

（9）2100410 突发公共卫生事件应急处置80000.00元，用于突发公共卫生事件应急处理资金。

（10）2101102事业单位医疗162689.61元，用于在职人员基本医疗保险缴费。

（11）2101103公务员医疗补助支出88839.36元，用于公务员医疗补助缴费。

（12）2101199其他行政事业单位医疗支出8602.16元，用于其他社会保障缴费。

（13）2109999 其他卫生健康支出144898.56元，用于家庭医生签约服务项目和健康证办理项目经费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额227200.00元，其中：政府采购货物预算113200元、政府采购服务预算114000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙新乡卫生院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙新乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙新乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙新乡卫生院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县龙新乡卫生院共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算4个，财政预算安排342479.23元，编制效益指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排342479.23元，编制绩效指标4个，2024年龙陵县龙新乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一 2024家庭医生签约服务项目保卫健〔2017〕790号县级配套资金

（一）项目名称

2024年家庭医生签约服务项目省级资金

（二）立项依据

按照《云南省物价局等部门关于设立家庭医生签约服务费的通知 》（云价收费〔2017〕125号）、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（龙政办发〔2017〕79号），家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按4:1.2:4.8的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按6:0.8:3.2的比例承担，按照现有已脱贫人口63091人，县级承担48%，人均补助576元，补助合计21801.6元；未脱贫人口151人，县级承担32%，人均补助384元，补助合计600元；县级应配套补助资金合计20324.16元。

（三）项目实施单位

龙陵县龙新乡卫生院

（四）项目基本概况

家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按4:1.2:4.8的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按6:0.8:3.2的比例承担，按照现有已脱贫人口63091人，县级承担48%，人均补助576元，补助合计15442.56元；未脱贫人口151人，县级承担32%，人均补助384元，补助合计600元；县级应配套补助资金合计20324.16元。

（五）项目实施内容

1.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。

2.准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。

3.考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排20324.16元。

（七）项目实施计划

1.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。

2.准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。

（八)项目实施成效

通过保障对重点人群和重点病种提供签约服务，对高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者来说是一种福音，每年定期上门体检，定期筛查，群众满意度进一步提高。

项目二 2024年基本公共卫生服务县级配套资金

（一）项目名称

2024年基本公共卫生服务项目资金

（二)立项依据

保财社〔2019〕155号《保山市财政局关于下达2019年国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金的通知》

（三）项目实施单位

龙陵县龙新乡卫生院

（四）项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（五）项目实施内容

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2、2023年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

3、完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全市医疗服务价格提出意见及建议。

4、每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排76300.00元。

（七）项目实施计划

一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

(八)项目实施成效

通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

项目三 2024年乡村医生养老保险缴费县级补助资金

（一）项目名称

乡村医生养老保险缴费县级补助资金

(二)立项依据

根据《保山市卫生健康委员会 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知(保正健发(2020)275号)文件要求，补助资金足额兜底、按时参保，加强资金管理，确保专款专用。

（三）项目实施单位

龙陵县龙新乡卫生院

（四）项目基本概况

乡村医生养老保险补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

（五）项目实施内容

强化乡村医生满意度、稳定基层乡村医生队伍、提升乡村医生队伍服务质量。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排210051.07元。

（七）项目实施计划

一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

(八)项目实施成效

通过开展项目实施，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

项目四 2024年健康证办理补助县级配套资金

（一）项目名称

健康证办理补助县级配套资金

(二)立项依据

根据《食品卫生法》《住宿业卫生规范》《美容美发场所卫生规范》（卫生部、商务部、卫监督发〔2007〕221号）《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》财税〔2017〕18号《食品卫生法》《住宿业卫生规范》《美容美发场所卫生规范》（卫生部、商务部、卫监督发〔2007〕221号）《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》财税〔2017〕18号。

（三）项目实施单位

龙陵县龙新乡卫生院（四）项目基本概况

全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。

（五）项目实施内容

从业人员健康体检，是由相关部门根据法律法规，结合我县实际情况，指定由疾控部门具体实施。该项目实行从业人员免费体检，体检合格者免费办理健康证，体检所需材料费从县财政专项资金拨付。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排35804.00元。

（七）项目实施计划

一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

(八)项目实施成效

通过项目实施，保障我县人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展。

（七）项目实施计划

一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

(八)项目实施成效

通过项目实施，医疗服务得到进一步提升，群众就医得到进一步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙新乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，因本单位为事业单位，无机关运行经经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县龙新乡卫生院部门资产总额12786098.38元，其中，流动资产7258839.01元，固定资产5217977.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程309282.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少232504.57元，其中固定资产减少921542.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436101100111