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龙陵县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责提供人民群众的医疗与护理保健服务。负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、传染病防治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。负责全县院前医疗急救工作的指挥、协调和指导。负责龙陵县区域内的院前医疗急救工作。

（二）机构设置情况

龙陵县人民医院是一家独立核算的事业单位，医院下设42个科室：其中临床科室19个（普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊），医技科室8个（医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室），职能科室15个（院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室）。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻医改政策，稳步推进公立医院改革。

严格落实党委领导下的院长负责制，严抓职工思想政治工作和医德医风建设；逐步建立健全现代医院管理制度；全面加强党风廉政建设、医院文化、精神文明等工作。加快医院薪酬制度改革。坚持激励和节约相结合的原则，促进医院持续健康发展，贯彻落实“两个允许”，积极推行综合目标考核。运用综合目标管理、平衡计分卡、专项奖励等考核方法院内纳入全面预算管理，建立以预算为导向的绩效管理体系，合理确定人员支出占公立医院业务支出比重逐年上升。

2.医共体建设持续推进。

深入推进县域医共体建设，持续做好分级诊疗“811”工程、医保监管“四个一”行动、医疗质量“同质化”等管理；持续统筹城乡发展的新思路，巩固勐糯院区建设成果；不断扩大将符合条件的公办村卫生室逐步转为乡镇卫生院村级医疗服务点，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体化管理，全面推动医共体建设实质性运行，提高医疗资源利用率。

3.全面落实学科建设规划，不断增强学科发展能力。

补齐精神科、康复科、老年病科专科短板，全力抓好第二阶段提质达标问题整改，依托保山市紧密型城市医疗健康集团，建立疼痛科、老年病科、康复科、呼吸科市级专家工作站；实施技术创新，积极拓展新业务、新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。加大对科研立项等方面的支持力度，加强科研人才、项目的整合，支持开展科研项目联合申报，鼓励与省外高水平医院积极开展科研项目合作。

4.提升业务能力，持续改进医疗质量安全。

坚持“以患者为中心”的服务理念，深入开展“群众看病就医多头跑、流程多、耗时长专项整治”，发现问题，制定整改措施，积极推进改善医疗服务各项工作。重点抓好门诊、收费、药房等窗口，简化就医手续，缩短病人等候时间。改进服务流程，优化门诊“一站式”服务和导医服务，配置自助挂号机。提供便民服务，畅通服务流程。实行公开透明服务，并通过各种渠道提供我院科室布局、科室特色、服务流程等医疗服务信息，方便群众就诊寻医。积极倡导服务文明用语，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，要求广大医务人员在提高服务质量的同时，细心、耐心和真心对待每一位患者。切实增强人文关怀意识，大力倡导人性化服务。

认真抓好医疗质量安全各项制度落实，增强医疗质量安全责任意识。始终以医疗质量为核心，切实加强医院内部管理和医疗质量管理，强化临床专科能力建设和医务人员培训；规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业，认真学习卫生法律法规和医院各项规章制度；健全三级质控网络系统，严格落实首诊负责、医师查房、疑难病例讨论等医疗质量和医疗安全等医疗核心制度；规范病历书写、手术安全核对和分级管理工作，重点抓好运行病历的实时监控，保障医疗质量和医疗安全；严抓病历质量，提高病历书写水平，兑现奖惩办法。注重护理人员专业素质与能力提升，认真落实责任制整体护理，改善服务面貌，拓展护理领域，促进护理服务贴近社会，以“互联网＋护理”为支点，投入“护理一体化”信息系统，进一步优化护理服务流程，提高护理工作效率。加强全院传染病卡管理工作，认真做好传染病上报工作。以疾病预防及控制为中心，通过宣传栏、宣传单等形式宣传卫生法律法规及传染病的防治知识。完善医院感染管理组织三级体系，加强对医院感染重点部位和重点环节的管理，特别是加强消毒液及消毒灭菌物品的监测。

5.全面加强党的领导，不断优化政治生态。

医院党委认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“第一议题”、“第一主题”制度，认真执行“每月一条例”学习，持续开展党史主题教育常态化长效化。深入开展推进作风革命加强效能建设工作，全院上下全面树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，紧紧围绕“四转变四提升四促进”工作目标，以及从工作、制度、流程、行动等方面的“清、废、改、立”上下工夫，多举措全方位开展作风革命效能建设，推动县域公立医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制193人。在职实有613人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助185人，财政专户资金、单位资金保障428人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入232,003,122.86元，其中：一般公共预算14,343,628.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入210,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比部门财务总收入增加202,901,777.04元，同比增长697.22%，主要原因是人员经费增加导致一般公共预算增加242,282.61元，上年无结转结余预算导致结转结余增加7,559,494.43元，事业收入按全年预算，比上年增加195,000,000元，上年无其他收入预算，导致其他收入预算增加100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 21,903,122.86元，其中:本年收入14,343,628.43元，上年结转收入7,559,494.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,343,628.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,801,777.04元，同比增长55.33%，主要原因是事业支出人员经费增加导致一般公共预算增加242,282.61元，上年无结转收入，本年结转收入增加7,559,494.43元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出51,903,122.86元。财政拨款安排支出 21,903,122.86元，其中：基本支出16,929,433.23元，与上年对比增加2,828,087.41元，同比增长20.06%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加29,143.3元，同比增长1.83%；综合医院增加2,730,669.22元，同比增长24.04%；事业单位医疗增加16,577.47元，同比增长2.27%；公务员医疗补助增加7,621.82元，同比增长2.27%；其他行政事业单位医疗支出增加693.6元，同比增长1.59%；其他卫生健康支出增加43,382元，同比增长100%。主要原因是政策性调整人员经费增加，新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；项目支出4,973,689.63元，与上年对比增加4,973,689.63元，同比增长100%，主要原是上年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000元。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,621,101.89元。

3. 2080801抚恤-死亡抚恤30,108元。

4. 2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院14,156,456.12元。

5. 2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出271,000元。

6. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务18,793.72元。

7. 2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务4,366,828.4元。

8. 2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出9,200元。

9. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10,800元。

10. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗747,737.75元。

11. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助343,787.47元。

12. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,427.51元。

13. 2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出182,882元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20,000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析我单位属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县人民医院资产总额500,632,228元，其中，流动资产233,079,284.84元，固定资产95,384,902.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程167,831,940.04元，无形资产3,122,181.06元，其他资产1,213,919.6元。与上年相比，本年资产总额增加48,043,548.17元，其中固定资产增加10,303,214.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43,333元，其中出租资产189.93平方米，资产出租收入43,333元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月31日资产月报数。

龙陵县人民医院2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100300111