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龙陵县腊勐镇卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县腊勐镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县腊勐镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我院是一家独立核算的事业单位，所属下级单位0个，共设置10个内设机构，包括院办、门诊住院部、中医科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、信息科、财务科、后勤部。机构下设10个村卫生室，分别是：腊勐社区卫生室、松山村卫生室、大垭口社区卫生室、沙子坡村卫生室、长箐村卫生室、大龙村卫生室、新和村卫生室、中岭岗村卫生室、长岭岗村卫生室、白泥塘社区卫生室。

（三）重点工作概述

2024年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照要求突出重点、强化措施、狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。在全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成的基础上，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全乡积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作取得良好进展。以全县争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,668,277.69元，其中：一般公共预算3,668,277.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加833,773.27元，同比增长29.42%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加93,515.67元；商品服务支出经费增加740,257.60元；事业收入预算增加5,400,000.00元，主要原因为根据预算管理要求，我单位2023年将单位资金收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,668,277.69元，其中:本年收入2,890,442.79元，上年结转收入777,834.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,890,442.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加833,773.27元，同比增长29.42%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加93,515.67元；商品服务支出经费增加740,257.60元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入8,000,000.00元，其中:事业收入8,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算2,600,000.00元增加5,400,000.00元，同比增长207.69%，原因分析主要是：2024年度将单位事业收入全部纳入预算管理，事业收入8,000,000.00元，较上年2,600,000.00元增加5,400,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,668,277.69元。财政拨款安排支出3,668,277.69元，其中：基本支出2722,702.17元，与上年对比增加93,515.67元，同比增长3.56%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加93,515.67元；项目支出945,575.52元，与上年对比增加740,257.60元，增长360.54%，主要原因分析为2024年预算事业单位离退休减少2,400.00元，乡镇卫生院增加272.00元，公共卫生服务支出增加297,998.42元，其他基层医疗卫生机构支出增加260,536.18元，其他卫生健康支出增加18,3851.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2,722,702.17元，其中：人员经费2,689,778.25元；公用经费30523.92元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排27个项目，资金共计945,575.52元，其中：民生项目15个，资金共计425,441.89元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目12个，资金共计520,133.63元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，基本支出2,722,702.17元，主要用于:

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400.00元,主要用于退休人员慰问经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出284,511.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,000.00元，主要用于遗嘱补助支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出2,087,906.29元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出。

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出100,800.00元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,000.00元，主要用于退休人员护理费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133,563.05元，用于医疗保险缴费补助。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,047.84元，用于医疗保险缴费补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,473.63元，用于大病保险、工伤保险。

项目支出945,575.52元，主要用于乡镇卫生院272.00元；其他基层医疗卫生机构支出416,454.10元；公共卫生服务344,998.42元；其他卫生健康支出183,851.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排16个项目，资金共计8,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目16个，资金共计8,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额631,000.00元，其中：政府采购货物预算503,000.00元、政府采购服务预算128,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县腊勐镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县腊勐镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县腊勐镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县腊勐镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院资产总额9,551,583.20元，其中，流动资产5,029,729.58元，固定资产2,276,945.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,164,894.22元，无形资产18,375.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加616,185.71元，其中固定资产减少113,321.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年01月资产月报数。

龙陵县腊勐镇卫生院2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100900111